Comune di Oppido Mamertina » Amministrazione Aperta ai sensi dell'art.18 della L.134/2012

 

CARATTERE: 

carattere Medio Carattere Grande Carattere Grande



Amministrazione Aperta ai sensi dell'art.18 della L.134/2012

 amministrazione aperta

L’art.18 della legge 7 agosto 2012, n.134 (Misure urgenti per la crescita del Paese) dispone che la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare. L’eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

 

Pubblicità relativa 

- alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese;  

- alla attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati;

- ai vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 ad enti pubblici e privati.

 

 


 

 

Archivio Amministrazione Aperta


Beneficiario
Natura
Da importo
A importo
Norma o Titolo a base dell'attribuzione
Ufficio
Funzionario responsabile
Modalità di indivisuazione del soggetto beneficiario
Beneficiario Dati fiscali Importo Natura Norma o Titolo
a base
dell'attribuzione
Ufficio Funzionario Responsabile Modalit di individuazione
del soggetto beneficiario

Società Wolters Kluwer Italia Srl

10209790152

1257,96

SERVIZI

ABBONAMENTO BANCHE DATI

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

MERCATO ELETTRONICO P.A.


SO.G.E.T. SPA

01807790686

9855,51

SERVIZI

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO GESTIONE E RISCOSSIONE ENTRATE

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

PROCEDURA APERTA


MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

00884060526

1938,55

SERVIZI

CONVENZIONE DI TESORERIA COMUNALE

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

PROCEDURA NEGOZIATA


MONTARELLO MARIANO

MNTMRN71H18L063C

122,95

SERVIZI

art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

MERCATO ELETTRONICO P.A.


COMUNE DI DELIANUOVA

82000470805

4994,02

SERVIZI

CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

AFFIDAMENTO DIRETTO


COMUNE DI CITTANOVA

00267230803

604,69

SERVIZI

CONVENZIONE ART. 14 CCNL 22/01/2004

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

AFFIDAMENTO DIRETTO


ELEONORA TERESA IOZZO

ZZILRT61M55C616I

6630,23

SERVIZI

COMPENSO REVISORE DEI CONTI E RIMBORSO SPESE

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

AFFIDAMENTO DIRETTO


MONTARELLO MARIANO

MNTMRN71H18L063C

122,95

SERVIZI

art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

MERCATO ELETTRONICO P.A.


COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA

82001390804

12672,31

TRASFERIMENTO CONTRIBUTO

LEGGE 285/77

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

CONTRIBUTO


MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

00884060526

3945,96

SERVIZIO DI TESORERIA

CONVEZIONE DI TESORERIA COMUNALE

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

PROCEDURA NEGOZIATA


MAGGIOLI SPA

06188330150

167,78

FORNITURA BENI

art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

MERCATO ELETTRONICO P.A.


CANNATA' VINCENZO SRL

00258230804

97,95

FORNITURA BENI

art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

AFFIDAMENTO DIRETTO


ARREDO SUD SRL

01364570802

117,10

FORNITURA BENI

art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

AFFIDAMENTO DIRETTO


CORPOPRATE EXPRESS SRL

00936630151

159,20

FORNITURA BENI

Art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

MERCATO ELETTRONICO P.A.


PROMO RIGENERA SRL

01431180551

132,00

FORNITURE BENI

art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

MERCATO ELETTRONICO P.A.


COLARCOFRANCESCO

CLRFNC53B15L063C

150,00

FORNITURA BENI

ART. 36 CO. 2 D.LGS. 150/2016

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

AFFIDAMENTO DIRETTO


Lavanderia San Giorgio di Giovinazzo Annunziata

GVNNNZ82H47C710M

165,00

SERVIZI

articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta CEL Consulenze Innovative Enti Locali del Dott. Fabio Laganà

LGNFBA70D17D976T

900,00

SERVIZI

art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

MERCATO ELETTRONICO P.A.


PROMO RIGENERA SRL

01431180551

130,00

FORNITURA BENI

ART. 36 COMMA 2, LETT. a) del D.Lgs. 50/2016

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

MERCATO ELETTRONICO P.A.


CORPORATE EXPRESS SRL

00936630151

156,00

fornitura beni

ART. 36 COMMA 2, LETT. a) del D.Lgs. 50/2016

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

MERCATO ELETTRONICO P.A.


COMUNE DI DELIANUOVA

82000470805

18767,02

SERVIZI

CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

AFFIDAMENTO DIRETTO


MAGGIOLI SPA

0618833015

5000,00

SERVIZI

CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

AFFIDAMENTO DIRETTO


KIBERNETES SRL

01304450800

3600,00

SERVIZI

CONVENZIONE ASSISTENZA OPERATIVA

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

AFFIDAMENTO DIRETTO


BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

00884060526

3375,00

SERVIZI

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2° SEMESTRE 2016

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

PROCEDURA NEGOZIATA


KIBERNETES SRL

01304450800

1800,00

SERVIZI

SERVIZIO GESTIONE METODO RISPARMIO IRAP

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

AFFIDAMENTO DIRETTO


GDS MEDIA & COMMUNICATION SRL

06263430826

393,00

SERVIZI

Spese pubblicazione avviso esito gara

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

AFFIDAMENTO DIRETTO


EDITRICE S.I.F.I.C. SRL

00205740426

150,00

SERVIZI

Spese pubblicazione avviso esito gara

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

AFFIDAMENTO DIRETTO


RCS MEDIA GROUP SPA

12086540155

400,00

SERVIZI

Spese pubblicazione avviso esito gara

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

AFFIDAMENTO DIRETTO


PUBLIFAST SRL

02468820788

906,50

SERVIZI

Spese pubblicazione avviso esito gara

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

AFFIDAMENTO DIRETTO


istituto poligrafico e zecca dello stato spa

00399810589

371,11

SERVIZI

Spese pubblicazione avviso esito gara

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

AFFIDAMENTO DIRETTO


BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

00884060526

4308,22

SERVIZI

INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

PROCEDURA NEGOZIATA


COMUNE DI DELIANUOVA

8200047805

3832,59

SERVIZI

CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

AFFIDAMENTO DIRETTO


COMUNE DI DELIANUOVA

82000470805

9372,83

SERVIZI

CONVENZIONE DI SEGRETERIA

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

AFFIDAMENTO DIRETTO


WOLTERS KLUWER ITALIA SRL

10209790152

1257,96

SERVIZI

FORNITURA BANCA DATI "LEGGI D'ITALIA"

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

MERCATO ELETTRONICO P.A.


PROMO RIGENERA SRL

01431180551

103,05

ACQUISTO BENI

FORNITURA TONER PER UFFICI

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Editrice S.I.F.C. Srl

00205740426

150,00

SERVIZI

SPESE PUBBLICITA' BANDO DI GARA

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

AFFIDAMENTO DIRETTO


RCS Media Group SpA - Communication Solution

12086540155

400,00

SERVIZI

SPESE PUBBLICITA' BANDO DI GARA

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

AFFIDAMENTO DIRETTO


Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA

00399810589

404,85

SERVIZI

SPESE PUBBLICITA' BANDO DI GARA

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

AFFIDAMENTO DIRETTO


PROMO RIGENERA SRL

01431180551

103,05

FORNITURA BENI

art. 125 co. 11 del D.Lgs. n. 163/2006

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

MERCATO ELETTRONICO P.A.


BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

00884060526

1747,27

SERVIZI

CONVEZIONE DI TESORERIA COMUNALE

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

PROCEDURA NEGOZIATA


CORPORATE EXPRESS SRL

00936630151

133,80

FORNITURA BENI

ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

MERCATO ELETTRONICO P.A.


BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

00884060526

3375,00

SERVIZI

CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

PROCEDURA NEGOZIATA


SO.G.E.T. SPA

01807790686

10903,07

SERVIZI

CONTRATTO DI CONCESSIONE GESTIONE ENTRATE COMUNALI

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

PROCEDURA APERTA


PROMO RIGENERA SRL

01431180551

103,05

FORNITURA BENI

ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

MERCATO ELETTRONICO P.A.


CORPORATE EXPRESS SRL

00936630151

133,80

FORNITURA BENI

ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

MERCATO ELETTRONICO P.A.


KIBERNETES SRL

01304450800

5700,00

SERVIZI

CONVENZIONE MANUTENZIONE SOFTWARE

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

AFFIDAMENTO DIRETTO


SO.G.E.T. SPA

01807790686

10399,54

SERVIZI

CONTRATTO DI CONCESSIONE GESTIONE E RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

PROCEDURA APERTA


COMUNE DI DELIANUOVA

82000470805

11774,57

SERVIZI

CONVENZIONE DI SEGRETERIA

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

AFFIDAMENTO DIRETTO


SOCIETA' WOLTERS KLUWER ITALIA SRL

10209790152

4604,28

SERVIZI

ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

AFFIDAMENTO DIRETTO


ELEONORA TERESA IOZZO

ZZILRT61M55C616I

8693,28

SERVIZI

ART. 241 COMMA 7 D.LGS. 267/2000

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

AFFIDAMENTO DIRETTO


COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA

82001390804

12672,31

TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE

LEGGE 285/77

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

CONTRIBUTO


MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA FIL OPPIDO MAMERTINA

00884060526

6504,29

SERVIZIO

INTERESSI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - ART. 222 TUEL

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

PROCEDURA NEGOZIATA


BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

00884060526

3375,00

SERVIZI DI TESORERIA

COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2° SEMESTRE 2015

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

PROCEDURA NEGOZIATA


BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

00884060526

4215,39

COMPETENZE SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AL 30/06/2015

CONVENZIONE DI TESORERIA COMUNALE

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

PROCEDURA NEGOZIATA


COMUNE DI DELIANUOVA (RC)

82000470805

612,06

CONVENZIONE DI SEGRETERIA

ART. 30 D.LGS. 267/2000

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

CONTRIBUTO


COMUNE DI DELIANUOVA

82000470805

9477,79

CONVENZIONE DI SEGRETERIA

ART. 30 D.LGS. N. 267/2000

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

CONTRIBUTO


KIBERNETES SRL

01304450800

3600,00

SERVIZI

ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/2006

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

AFFIDAMENTO DIRETTO


KIBERNETES SRL

01304450800

1800,00

SERVIZI

ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

AFFIDAMENTO DIRETTO


ANTONIO MARINO

MRNNTN77R26G082I

617,59

SERVIZI

COMPENSO REVISORE DEI CONTI

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

AFFIDAMENTO DIRETTO


Società Wolters Kluwer Italia Srl

10209790152

1257,48

SERVIZI

art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

AFFIDAMENTO DIRETTO


Digital Office Srl

03088240837

302,40

SERVIZI

art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

MERCATO ELETTRONICO P.A.


C2 SRL

01121130197

458,99

FORNITURE

art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

MERCATO ELETTRONICO P.A.


PROMO RIGENERA srl

01431180551

119,00

FORNITURE BENI

art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

MERCATO ELETTRONICO P.A.


CORPORATE EXPRESS SRL

13303580156;

121,80

FORNITURE BENI

art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

MERCATO ELETTRONICO P.A.


SOCIETA' KIBERNETES SRL

01304450800

3820,50

SERVIZI

Art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

AFFIDAMENTO DIRETTO


COMUNE DI DELIANUOVA

82000470805

9396,92

CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE

ART. 30 D.LGS. 267/2000

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

AFFIDAMENTO DIRETTO


MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

00884060526

802,29

SERVIZI

art. 222 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

PROCEDURA NEGOZIATA


KIBERNETES SRL

01304450800

2000,00

SERVIZI

ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

MERCATO ELETTRONICO P.A.


BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

00884060526

3375,00

SERVIZI

ART. 210 D.LGS. N. 267/2000

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

PROCEDURA NEGOZIATA


TELECOM ITALIA SPA

00488410010

28100,00

SERVIZI

ART. 33 COMMA 3 BIS D.LGS. 163/2006

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

MERCATO ELETTRONICO P.A.


SO.G.E.T. SPA

01807790686

27046,75

SERVIZI

contratto rep. n. 693 del 14.04.2010

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

PROCEDURA APERTA


SO.G.E.T. SPA

01807790686

11622,23

SERVIZI

contratto rep. n. 693 del 14.04.2010

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

PROCEDURA APERTA


KIBERNETES SRL

01304450800

2440,00

SERVIZI

ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

MERCATO ELETTRONICO P.A.


MAZZAGATTI DOMENICA

MZZDNC61T59G082L

2,58

SERVIZI

SERVIZIO ECONOMATO

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

AFFIDAMENTO DIRETTO


PROMO RIGENERA SRL

01431180551

121,73

FORNITURE

Acquisto toner e carta per l?Area Economico-Finanziaria-Tributi

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

MERCATO ELETTRONICO P.A.


CORPORATE EXPRESS SRL

13303580156

123,83

FORNITURE

Acquisto toner e carta per l?Area Economico-Finanziaria-Tributi

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

MERCATO ELETTRONICO P.A.


BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

00884060526

8235,00

SERVIZI

CONTRATTO REP. 740/2013 SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

PROCEDURA NEGOZIATA


DITTA SPAZIO UFFICIO DI FRANCESCO MORABITO

02197040807

791,78

FORNITURE BENI

ART. 125 CO. 11 D.LGS 163/2006

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

MERCATO ELETTRONICO P.A.


BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

00884060526

1433,33

SERVIZI

ART. 209 D.LGS. N. 267/2000

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

PROCEDURA NEGOZIATA


KIBERNETES SRL

01304450800

2440,00

SERVIZI

ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

AFFIDAMENTO DIRETTO


KIBERNETES SRL

01304450800

4392,00

SERVIZI

ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/2006

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

AFFIDAMENTO DIRETTO


Equitalia E.T.R. S.p.A.

11210661002

2828,27

Determinazione dirigenziale N° 215 del 08/09/2014

CARTELLA DI PAGAMENTO n.094 2009 00271007 80

Area SERVIZI TECNICI

Arch. Nicola D. DONATO

AFFIDAMENTO DIRETTO

POSTE TRIBUTI S.C.P.A.

0888667100

7421,58

SERVIZI

CONVENZIONE PER SERVIZIO TARES

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

AFFIDAMENTO DIRETTO


BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

00884060526

282,56

SERVIZI DI TESORERIA

ART. 222 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

PROCEDURA APERTA


CONCETTA SURACE

SRCCCT51C41G082Z

1975,41

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 07/08/2014

LIQUIDAZIONE AFFITTO TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2014

Area SERVIZI TECNICI

Arch. Nicola D. DONATO

AFFIDAMENTO DIRETTO


REGIONE CALABRIA

02205340793

34531,55

DETERMINA DIRIGENZIALE N.207 DEL 06/08/2014

LIQUIDAZIONE ACCONTO TARIFFA REGIONALE PER LO SMALTIMENTO R.S.U. RELATIVA ALL'ANNO DI COMPETENZA 2013

Area CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Arch. Nicola D. DONATO

AFFIDAMENTO DIRETTO


COSTRUZIONI GEOM. FRANCESCO CIAPPINA

01110260807

1225,00

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 201 DEL 31/07/2014

ART. 125 DEL D.Lgs. N. 63/2006

Area SERVIZI TECNICI

Arch. Nicola D. DONATO

PROCEDURA NEGOZIATA


DITTA S.E.A.

02045150808

17388,00

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 199 DEL 24/07/2014

LIQUIDAZIONE FATTURA S.E.A. SRL PER IL SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO A DISCARICA DI R.S.U INDIFFERENZIATI,SPAZZAMENTO STRADALE E FORNITURA CASSONETTI E RACCOLTA RIFIUTI RELATIVA AL PERIODO 01/05/2014 AL 31/05/2014

Area SERVIZI TECNICI

Arch. Nicola D. DONATO

COTTIMO FIDUCIARIO


Ditta Montanarello geom. Mariano

01216640803

400,00

Determina dirigenziale N°183 DEL 02/07/2014

art 125 del D.Lgs. N.163/2006

Area SERVIZI TECNICI

Arch. Nicola D. DONATO

COTTIMO FIDUCIARIO


CO.GI.VE COSTRUZIONE S.A.S.

02358550800

31799,78

DETERMINA DIRIGENZIALE N.196 DEL 24/07/2014

ART 125 DEL D.LGS N.163/2006

Area SERVIZI TECNICI

Arch. Nicola D. DONATO

PROCEDURA APERTA


ENEL/EDISON

06655971007/08526440154

78926,50

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 195 DEL 23/07/2014

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODI:APRILE E MARZO- APRILE 2014 E FATTURA EDISON PERIODI:FEBBRAIO-MARZO 2014

Area SERVIZI TECNICI

Arch. Nicola D. DONATO

AFFIDAMENTO DIRETTO


CARIGE ASSICURAZIONI

00342410800

590,74

DETERMINA DIRIGENZIALE N.194 DEL 22/07/2014

ART 125 DEL D.lgs N. 163 /2006

Area SERVIZI TECNICI

Arch. Nicola D. DONATO

COTTIMO FIDUCIARIO


CARIGE ASSICURAZIONI

00342410800

590,74

DETERMINA DIRIGENZIALE N.194 DEL 22/07/2014

ART 125 DEL D.lgs N. 163 /2006

Area SERVIZI TECNICI

Arch. Nicola D. DONATO

COTTIMO FIDUCIARIO

CARIGE ASSICURAZIONI

01677750158

582,51

DETERMINA DIRIGENZIALE N.193 DEL 22/07/2014

ART. 125 DEL D.lgs N.163/2006

Area SERVIZI TECNICI

Arch. Nicola D. DONATO

COTTIMO FIDUCIARIO


CONSORZIO STABILE AEDARS SCARL

07675601004

8255,63

Determinazione dirigenziale n°186 del 11/07/2014

art 125 del D.Lgs N°163/20006

Area SERVIZI TECNICI

Arch. Nicola D. DONATO

PROCEDURA APERTA


SOCIETA' COIM IDEA SAS

01349080802

6924,23

SERVIZI

d.lGS. N. 106/2009

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

COTTIMO FIDUCIARIO


DITTA COSTRUZIONI BARBARO S.R.L.

02373160809

7462,50

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ART.125 DEL D.LGS. N. 163/2006

Area SERVIZI TECNICI

Arch. Nicola D. DONATO

PROCEDURA APERTA


PIT 20 ASPROMONTE PRESSO COMUNE DI GALATRO

00256700808

15685,56

CONTRIBUTO

QUOTA ADESIONE

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

CONTRIBUTO


GRAFICHE MAMERTO VILLIVA'

02149430809

220,00

DETERMINA DIRIGENZIALE N.184 DEL 07/07/2014

ART 125 DEL D.lgs n.163/2006

Area SERVIZI TECNICI

Arch. Nicola D. DONATO

COTTIMO FIDUCIARIO


S.E.A SRL

02045150808

17388,00

DETERMINA DIRIGENZIALE N.182 DEL 02/07/2014

ART 125 DEL D.LGS N.163/2006

Area SERVIZI TECNICI

Arch. Nicola D. DONATO

COTTIMO FIDUCIARIO


EQUITALIA SUD S.P.A.

11210661002

3338,55

DETERMINA DIRIGENZIALE DEL 26/06/2014

ATTO DI PIGNORAMENTO

Area SERVIZI TECNICI

Arch. Nicola D. DONATO

0


EQUITALIA SUD S.P.A.

11210661002

3338,55

DETERMINA DIRIGENZIALE DEL 26/06/2014

ATTO DI PIGNORAMENTO

Area SERVIZI TECNICI

Arch. Nicola D. DONATO

0

Ditta Pepè Sciarria Giuseppe

01317460804

204,92

Determinazione dirigenziale n°179 del 25/06/2014

Art 125 del D.Lgs. n.163/2006

Area SERVIZI TECNICI

Arch. Nicola D. DONATO

COTTIMO FIDUCIARIO


MONDO VIVO SCARL

02120150806

12540,96

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°170 DEL 06/06/2014

ART 125 D.LGS. N°163/2006

Area SERVIZI TECNICI

Arch. Nicola D. DONATO

COTTIMO FIDUCIARIO


Mondo Vivo scarl

02120150806

6600,50

Determinazione dirigenziale N° 176 DEL 18/06/2014

art 125 D.Lgs. n. 163/2006

Area SERVIZI TECNICI

Arch. Nicola D. DONATO

COTTIMO FIDUCIARIO


AGRISUD S.A.S CIPRI DANIELA

00281030809

73,78

DETERMINA DIRIGENZIALE N.169 DEL 06/06/2014

REGOLAMENTO COMUNALE PER LAVORI , SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA APPROVATO CON DELIBERA C.C. N 14 DEL 23/04/2014

Area SERVIZI TECNICI

Arch. Nicola D. DONATO

COTTIMO FIDUCIARIO


S.E.A SRL OPPIDO MAMERTINA

02045150808

17278,60

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.168 DEL 06/06/2014

ART 125 DEL D.LGS. N°163 DEL 2006

Area SERVIZI TECNICI

Arch. Nicola D. DONATO

COTTIMO FIDUCIARIO


EQUITALIA E.T.R. S.P.A.

11210661002

2828,27

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.167 DEL 06/06/2014

REGOLAMENTO COMUNALE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA APPROVATO CON DELIBERA C.C. N.14 DEL 23/04/2007

Area SERVIZI TECNICI

Arch. Nicola D. DONATO

COTTIMO FIDUCIARIO


Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

00884060526

152,57

SERVIZI

ART. 222 D.LGS. 267/2000

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

PROCEDURA APERTA


Società Wolters Kluwer Italia Srl

10209790152

1534,13

SERVIZI

art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

AFFIDAMENTO DIRETTO


COMUNITA' MONTANA DELIANUOVA

82001610805

757,93

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

L.R. 4/99 ART. 6

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

CONTRIBUTO


MAZZAGATTI DOMENICA

MZZDNC61T59G082L

2582,28

ANTICIPAZIONE DI CASSA

ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2014

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

AFFIDAMENTO DIRETTO


COMUNE DI FEROLETTO DELLA CHIESA

00710280801

12672,31

TRASFERIMENTO CONTRIBUTO

TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE EX LEGGE 285/77

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

CONTRIBUTO


VARI

COPERTI DA PRIVACY

9,39

CONTRIBUTO

Delibera G.R. n. 476/2010 ? Interventi in favore di famiglie numerose con quattro o più figli ? seconda tranche

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

PROCEDURA APERTA



DITTA MONTARELLO GEO. MARIANO

01216640803

480,00

SERVIZI E FORNITURE

ART. 125 D.LGS. 163/2006

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

AFFIDAMENTO DIRETTO


BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

00884060526

4002,08

SERVIZIO DI TESORERIA

ART. 222 D.LGS. 267/2000

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

PROCEDURA APERTA


SOCIETA' COIM IDEA SAS

01349080802

10068,64

SERVIZI

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

AFFIDAMENTO DIRETTO



SOCIETA' SO.G.E.T. SPA

01807790686

554,33

SERVIZI

CONTRIBUTO CONSORTILE DI BONIFICA

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

CONTRIBUTO


Società Postetributi S.c.p.a.

08886671000

7535,93

PRESTAZIONE DI SERVIZI

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A ? 40.000 AFFIDATI EX ART. 125

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

AFFIDAMENTO DIRETTO


IMMA ARTI GRAFICHE

02493870808

302,50

fornitura stampati

Liquidazione fattura Ditta Imma Arti Grafiche per fornitura stampati. CIG [Z020AA1A19]

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

AFFIDAMENTO DIRETTO


IMMA ARTI GRAFICHE

02493870808

314,60

fornitura stampati e targhe con stampa a colori per manifestazioni

Liquidazione fatture Ditta Imma Arti Grafiche per fornitura stampati e targhe con stampa a colori per manifestazioni. CIG [5211279379] e [5211756D18]

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

AFFIDAMENTO DIRETTO


IMMA ARTI GRAFICHE

02493870808

145,20

fornitura cornici d?argento con pergamene a colori

Liquidazione fattura Ditta Imma Arti Grafiche per fornitura cornici d?argento con pergamene a colori. CIG [Z970AA1237]

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

AFFIDAMENTO DIRETTO


RUSTICO SNC

02369500806

89,76

forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro

Liquidazione fattura ditta RUSTICO SNC per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C]

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

AFFIDAMENTO DIRETTO


LA PERGOLA

02317680805

1496,00

fornitura pasti refezione scolastica A.S. 2012/2013

Liquidazione fattura ditta LA PERGOLA di DE MAIO Marianna per fornitura pasti refezione scolastica A.S. 2012/2013. CIG [ZE308351BA]

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

AFFIDAMENTO DIRETTO


Arredo Sud s.r.l.

01364570802

1526,42

fornitura attrezzature ed altro materiale per realizzazione 4A Sagra dei prodotti tipici locali

Impegno di spesa e Liquidazione fattura ditta Arredo Sud s.r.l. ? per fornitura attrezzature ed altro materiale per realizzazione 4A Sagra dei prodotti tipici locali. CIG [Z7C0B6798A]

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

AFFIDAMENTO DIRETTO


Monte di Paschi di Siena S.p.A.

00884060526

8168,00

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

art. 210 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

PROCEDURA APERTA


EQUITALIA SUD SPA

11210661002

5703,88

CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA TIRRENO REGGINO

LEGGE REGIONALE N. 11/2003 - CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

CONTRIBUTO


Società Mail Express ? Poste Private S.r.l.

01436910671

596,73

gestione servizi postali mese di LUGLIO 2013

Liquidazione fattura Società Mail Express ? Poste Private S.r.l. ? gestione servizi postali mese di LUGLIO 2013. CIG [Z9B0A839BA]

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

AFFIDAMENTO DIRETTO


AVVOCATESSA VIOLI GRAZIA MARIA

014995870808

1533,50

difensore Ente nel il giudizio in Appello INPDAP

Liquidazione parcelle nn. 05/2013 e 6/2013 in favore dell?Avv. Violi Grazia Maria ? difensore Ente nel il giudizio in Appello INPDAP.- CIG:[ Z7E0B2213F]

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

AFFIDAMENTO DIRETTO


Reggio Giuseppe lavorazione marmi e graniti

01234567890

520,00

fornitura delle targhe in marmo di carrara bianco

AFFIDAMENTO DIRETTO

Area CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Dr. Michele BRUZZESE

COTTIMO FIDUCIARIO


SOCIETA' KIBERNETES SRL

01304450800

5929,00

SERVIZI

ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/2006

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

AFFIDAMENTO DIRETTO


L.& B. di Lombardo ? Bonarrigo S.N.C.

012345678901

5228,30

servizio di recupero, mantenimento e assistenza dei cani randagi

CONVENZIONE

Area CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Dr. Michele BRUZZESE

PROCEDURA NEGOZIATA


Autocorsaro s.n.c

02142290804

2658,33

intervento urgente automezzo Fiat Grande Punto

Liquidazione fattura ditta Autocorsaro s.n.c. per intervento urgente automezzo Fiat Grande Punto in dotazione. CIG [ZB90809137]

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

AFFIDAMENTO DIRETTO


Grafiche Mamerto

02149430809

387,20

fornitura buste

Liquidazione fattura Ditta Grafiche Mamerto di VILLIVÀ Francesco per fornitura buste. CIG [Z5E0A5440D]

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

AFFIDAMENTO DIRETTO


GRAFICHE MAMERTO

02149430809

145,20

fornitura stampati

Liquidazione fattura Ditta Grafiche Mamerto di VILLIVÀ Francesco per la fornitura stampati. CIG [ZC70A53FFF]

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

AFFIDAMENTO DIRETTO


PANIFICIO ZINGHINI'

01614780805

100,00

Svincolo deposito cauzionale A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA

Svincolo deposito cauzionale ditta Panificio ZINGHINI? per fornitura pane e mollica servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

PROCEDURA NEGOZIATA


Laboratorio San Giuseppe

01451460800

500,00

SERVIZIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA

Liquidazione fattura Laboratorio San Giuseppe per SERVIZIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA Scuole dell?Infanzia, Primaria e secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C]

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

PROCEDURA NEGOZIATA


ARREDO SUD SRL

01364570802

370,87

fornitura bombole di gas per servizio mensa Scuola dell?Infanzia di Oppido Centro

Liquidazione fattura ditta Arredo Sud srl per fornitura bombole di gas per servizio mensa Scuola dell?Infanzia di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C]

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

AFFIDAMENTO DIRETTO


MARKET MONTELEONE SRL

02573740806

3957,64

forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro

Liquidazione fatture ditta MARKET MONTELEONE SRL per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C]

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

0


PANIFICIO ZINGHINI?

01614780805

1557,44

forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro

Liquidazione fatture ditta PANIFICIO ZINGHINI? per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C]

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

PROCEDURA NEGOZIATA


Autoscuola F.lli BAGALA? di Franco BAGALA? & C. sas

02174580809

1909,36

servizio di formazione autisti Scuolabus

Liquidazione fattura Autoscuola F.lli BAGALA? di Franco BAGALA? & C. sas per servizio di formazione autisti Scuolabus. CIG [X540547D3B]

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

AFFIDAMENTO DIRETTO


Società Nuove Opportunità S.R.L.

02833030782

882,30

abbonamento Servizio Infomedia

Liquidazione fattura abbonamento Servizio Infomedia - Società Nuove Opportunità S.R.L. (CS) - Anno 2013 I° semestre. CIG [ZD30A3C0ED]

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

AFFIDAMENTO DIRETTO


DESIMARKET

02697070809

502,25

forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro

Liquidazione fatture ditta DESIMARKET per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C]

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

PROCEDURA NEGOZIATA


AVVOCATO ANTONINO FRENO

02026020806

1307,11

conferimento dell?incarico di patrocinio e consulenza legalemese di dicembre 2012 - competenze e spese.

Liquidazione fattura n. 12/2013 in favore dell?Avv. Antonino Freno per il mese di dicembre 2012 - competenze e spese.-

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

PROCEDURA APERTA


RUSTICO SNC

02639500806

305,04

forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro

Liquidazione fattura ditta RUSTICO SNC per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C]

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

AFFIDAMENTO DIRETTO


DESIMARKET

02697070809

600,15

forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro

Liquidazione fatture ditta DESIMARKET per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C]

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

PROCEDURA NEGOZIATA


PANIFICIO ZINGHINI'

01614780805

1133,91

forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro

Liquidazione fatture ditta PANIFICIO ZINGHINI? per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C]

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

PROCEDURA NEGOZIATA


ITACA SOC. COOP. A.R.L.

01609440803

2000,00

Assistenza educativa agli alunni diversamente abili

LIQUIDAZIONE FATTURA ITACA SOC. COOP. A.R.L. per Fondo per le non autosufficienze ? Piano Distrettuale degli Interventi annualità 2010 ? Assistenza educativa agli alunni diversamente abili ? CIG[X13065B1A0]

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

AFFIDAMENTO DIRETTO


LA PERGOLA

0231768080805

1491,60

fornitura pasti refezione scolastica

Liquidazione fattura ditta LA PERGOLA di DE MAIO Marianna per fornitura pasti refezione scolastica A.S. 2012/2013. CIG [ZE308351BA]

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

AFFIDAMENTO DIRETTO


INFORAMA

00995890803

274,81

riparazione fotocopiatore olivetti

Liquidazione fattura ditta Inforama da PALMI (RC) per riparazione fotocopiatore olivetti. CIG [Z0607D45CF]

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

AFFIDAMENTO DIRETTO


CARTOLIBRERIA ZUMBO GIACOMO

02081780807

200,20

FORNITURA MATERIALE (vocabolari e penne)

LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIA ZUMBO GIACOMO PER FORNITURA MATERIALE (vocabolari e penne) manifestazione baby Sindaco. CIG [ZC30930AC0]

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

AFFIDAMENTO DIRETTO


RUSTICO SNC

02639500806

634,90

forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro

Liquidazione fattura ditta RUSTICO SNC per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C]

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ingrafika

02563730809

194,81

FORNITURA VESTIARIO PERSONALE OPERANTE SERVIZIO MENSA

Liquidazione fattura ditta Ingrafika per fornitura vestiario personale addetto alle Mense scolastiche. CIG [XB3065B19C]

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

AFFIDAMENTO DIRETTO


GRAFICHE MAMERTO

02149430809

205,70

fornitura di stampati

Liquidazione fattura Ditta Grafiche Mamerto di VILLIVÀ Francesco per la fornitura di stampati. CIG [Z7E0953B9C]

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

AFFIDAMENTO DIRETTO


S.C. Mamerto Onlus

02473230809

1500,00

LIQUIDAZIONE FATTURA PER CARNEVALE MAMERTINO 2013

DET. N. 33/2013

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

AFFIDAMENTO DIRETTO


Itaca Soc. Coop. A.R.L.

01609440803

2000,00

LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA

DET. N. 279/2012

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

AFFIDAMENTO DIRETTO


L?Autogas Meridionale S.P.A.

01948330749

438,50

FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO

Liquidazione fattura ditta L?Autogas Meridionale S.P.A. per fornitura gas GPL struttura comunale adibita a centro per gli infanti e gli adolescenti. CIG [XA8065B196]

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

AFFIDAMENTO DIRETTO


IMMA ARTI GRAFICHE E PIANTE E FIORI ECLISSI

02493870808 - 02365780804

69,30

forniture Festa Centenario

Liquidazione fatture Ditte Imma Arti Grafiche, Piante e Fiori Eclissi per forniture Festa Centenario Sig.ra. ZAPPIA. CIG [ZA408BD018]

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

AFFIDAMENTO DIRETTO


IIMA ARTI GRAFICHE E PIANTE E FIORI ECLISSI

02493870808 - 02365780804

80,30

forniture Festa Centenario

Liquidazione fatture Ditte Imma Arti Grafiche ed Eclissi Piante e Fiori per forniture Festa Centenario Sig.ra. Maria Gerardina TRIPODI. CIG [ZC208EAFB0]

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

AFFIDAMENTO DIRETTO


ITACA SOC. COOP. A.R.L.

01609440803

2000,00

Assistenza educativa agli alunni diversamente abili

LIQUIDAZIONE FATTURA ITACA SOC. COOP. A.R.L. per Fondo per le non autosufficienze ? Piano Distrettuale degli Interventi annualità 2010 ? Assistenza educativa agli alunni diversamente abili ? CIG[X13065B1A0]

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

AFFIDAMENTO DIRETTO


RUSTICO SNC

02639500806

2028,84

forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro

Liquidazione fatture ditta RUSTICO SNC per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013.

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

AFFIDAMENTO DIRETTO


BUTANGAS S.P.A.

00134970805

299,54

FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO

Liquidazione fattura ditta butangas per fornitura gas per il riscaldamento della struttura comunale adibita a centro per gli infanti e gli adolescenti

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

AFFIDAMENTO DIRETTO


Società Wolters Kluwer Italia Srl

10209790152

3884,26

SERVIZI

ORDINE N. 40051873

Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

Dr. Saverio VERDUCI

AFFIDAMENTO DIRETTO


S.E.A. SRL

02045150808

19126,80

Determina

LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - MESE DI GENNAIO 2013

Area SERVIZI TECNICI

Arch. Nicola D. DONATO

PROCEDURA NEGOZIATA

BACAR SRL

02489480802

1180,57

Determina

LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA OPPIDO - PIMINORO LIQUIDAZIONE ACCONTO

Area SERVIZI TECNICI

Arch. Nicola D. DONATO

SOMMA URGENZA

POLIEDIL

001349970805

2420,00

Determina

RIPRISTINO CARRABILITA' STRADA INTERPODERALE "CASTELLO"

Area SERVIZI TECNICI

Arch. Nicola D. DONATO

SOMMA URGENZA

POLIEDIL

001349970805

1742,40

Determina

RIPRISTINO CARRABILITA' STRADA INTERPODERALE "FOLARI"

Area SERVIZI TECNICI

Arch. Nicola D. DONATO

SOMMA URGENZA

PEPE' SCIARRIA

01317460804

4788,00

Determina

LIQUIDAZIONE FORNITURA QUADRO ELETTRICO PER POZZO DI CAPTAZIONE IDRICA ACQUABONA

Area SERVIZI TECNICI

Arch. Nicola D. DONATO

COTTIMO FIDUCIARIO

Antonino Freno

02026020806

5385,17

LIQUIDAZIONE PARCELLA PER INCARICO PROFESSIONALE - II TRIM. 2012

DET. N. 114/2012

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

PROCEDURA NEGOZIATA


Associazione culturale ?La Città dei Mestieri e delle Professioni"

02315820809

1500,00

LIQUIDAZIONE RICEVUTA GESTIONE PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

DEL. G.M. N. 64/2012

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

AFFIDAMENTO DIRETTO


Avv. Carmela Frisina

01098080805

11774,00

LIQUIDAZIONE PARCELLA PER INCARICO PROFESSIONALE

DET. N. 05/2009

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

PROCEDURA NEGOZIATA


F.LLI TRIPODI

02224760799

3400,00

Determina

LIQUIDAZIIONE LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARI NATALIZI

Area SERVIZI TECNICI

Arch. Nicola D. DONATO

AFFIDAMENTO DIRETTO

Avv. Antonino Freno

02026020806

4341,48

LIQUIDAZIONE PARCELLA PER INCARICO PROFESSIONALE - I TRIM. 2012

DET. N. 114/2012

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

PROCEDURA NEGOZIATA


MARKET MONTELEONE SRL e PANIFICIO ZINGHINI?

02573740806 - 01614780805

5416,51

Liquidazione fatture ditta MARKET MONTELEONE SRL e PANIFICIO ZINGHINI? per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013

Det. n. 01/2013

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

PROCEDURA NEGOZIATA


MARKET MONTELONE SRL

02573740806

4591,26

LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURE REFEZIONE SCOLASTICA

DET. N. 274/2012

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

D.ssa Stefania BRUNO

PROCEDURA NEGOZIATA


COSTRUZIONI BARBARO SRL

02373160809

11656,37

MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ACCONTO 2 SAL A TUTTO IL 31/10/2012

DETERMINA

Area SERVIZI TECNICI

Arch. Nicola D. DONATO

PROCEDURA NEGOZIATA

per pagina

stemma oppido mamertina

Comune di Oppido Mamertina

Corso Luigi Razza, 2

Telefono: 0966.879111 - Fax: 0966.879110

 Partita IVA: 00134970805

 

 

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