Amministrazione Aperta ai sensi dell'art.18 della L.134/2012 - Comune di Oppido Mamertina
Sommario di pagina
Amministrazione Aperta ai sensi dell'art.18 della L.134/2012
Pubblicità relativa
- alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese;
- ai vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 ad enti pubblici e privati.
Archivio Amministrazione Aperta
Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo a base dell'attribuzione |
Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalit di individuazione del soggetto beneficiario |
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KIBERNETES SRL | 01304450800 | 10200,00 | SERVIZI | CONVENZIONE MANUTENZIONE PROGRAMMI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
RIZZUTI FORTUNA | RZZFTN75T47C002X | 3920,00 | SERVIZI | INCARICO REVISORE DEI CONTI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
KIBERNETES SRL | 01304450800 | 1800,00 | SERVIZI | CONTRATTO SERVIZI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
LEONARDO UFFICIO DI PROCOPIO LEONARDO | PRCLRD73D06F537X | 158,40 | ACQUISTO BENI | ART. 36 CO. 2 D.LGS. 50/2016 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
ELEONORA TERESA IOZZO | ZZILRT61M55C616I | 2019,58 | SERVIZI | INCARICO REVISORE DEI CONTI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA APERTA | |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 00884060526 | 3375,00 | SERVIZI | CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA NEGOZIATA | |
LEONARDO UFFICIO DI LEONARDO PROCOPIO | PRCLRD73D06F537X | 159,20 | ACQUISTO BENI | FORNITURA CATA A/4 - ORDINE TRAMITE MEPA | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
PROMO RIGENERA SRL | 01431180551 | 154,00 | ACQUISTO BENI | FORNITURA TONER | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
KIBERNETES SRL | 01304450800 | 10200,00 | SERVIZI | CONVENZIONE MANUTENZIONE PROGRAMMI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
LEONARDO UFFICIO DI PROCOPIO LEONARDO | PRCLRD73D06F537X | 159,20 | ACQUISTO BENI | FORNITURA CARTA A4 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
PROMO RIGENERA SRL | 01431180551 | 154,00 | ACQUISTO BENI | ACQUISTO TONER | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
CORPORATE EXPRESS SRL | 13303580156 | 152,80 | ACQUISTO BENI | FORNITURA CARTA | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
SO.G.E.T. SPA | 01807790686 | 10164,66 | SERVIZI | CONTRATTO REP. 784/2016 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA APERTA | |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 00884060526 | 3375,00 | SERVIZI | CONVENZIONE DI TESORERIA COMUNALE | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA NEGOZIATA | |
ELEONORA TERESA IOZZO | ZZILRT61M55C616I | 6630,23 | SERVIZI | ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
KIBERNETES SRL | 01304450800 | 30600,00 | SERVIZI | CONVENZIONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA AI PROGRAMMI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 00884060526 | 2379,04 | SERVIZI | CONVENZIONE DI TESORERIA COMUNALE | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA NEGOZIATA | |
COMUNE DI CITTANOVA | 00267230803 | 604,69 | SERVIZI | CONVENZIONE SERVIZIO DI RAGIONERIA | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Società Wolters Kluwer Italia Srl | 10209790152 | 1257,96 | SERVIZI | ABBONAMENTO BANCHE DATI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
SO.G.E.T. SPA | 01807790686 | 9855,51 | SERVIZI | CONTRATTO DI AFFIDAMENTO GESTIONE E RISCOSSIONE ENTRATE | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA APERTA | |
MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 00884060526 | 1938,55 | SERVIZI | CONVENZIONE DI TESORERIA COMUNALE | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA NEGOZIATA | |
MONTARELLO MARIANO | MNTMRN71H18L063C | 122,95 | SERVIZI | art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
COMUNE DI DELIANUOVA | 82000470805 | 4994,02 | SERVIZI | CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
COMUNE DI CITTANOVA | 00267230803 | 604,69 | SERVIZI | CONVENZIONE ART. 14 CCNL 22/01/2004 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ELEONORA TERESA IOZZO | ZZILRT61M55C616I | 6630,23 | SERVIZI | COMPENSO REVISORE DEI CONTI E RIMBORSO SPESE | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
MONTARELLO MARIANO | MNTMRN71H18L063C | 122,95 | SERVIZI | art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA | 82001390804 | 12672,31 | TRASFERIMENTO CONTRIBUTO | LEGGE 285/77 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | CONTRIBUTO | |
MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 00884060526 | 3945,96 | SERVIZIO DI TESORERIA | CONVEZIONE DI TESORERIA COMUNALE | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA NEGOZIATA | |
MAGGIOLI SPA | 06188330150 | 167,78 | FORNITURA BENI | art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
CANNATA' VINCENZO SRL | 00258230804 | 97,95 | FORNITURA BENI | art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ARREDO SUD SRL | 01364570802 | 117,10 | FORNITURA BENI | art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
CORPOPRATE EXPRESS SRL | 00936630151 | 159,20 | FORNITURA BENI | Art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
PROMO RIGENERA SRL | 01431180551 | 132,00 | FORNITURE BENI | art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
COLARCOFRANCESCO | CLRFNC53B15L063C | 150,00 | FORNITURA BENI | ART. 36 CO. 2 D.LGS. 150/2016 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Lavanderia San Giorgio di Giovinazzo Annunziata | GVNNNZ82H47C710M | 165,00 | SERVIZI | articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ditta CEL Consulenze Innovative Enti Locali del Dott. Fabio Laganà | LGNFBA70D17D976T | 900,00 | SERVIZI | art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
PROMO RIGENERA SRL | 01431180551 | 130,00 | FORNITURA BENI | ART. 36 COMMA 2, LETT. a) del D.Lgs. 50/2016 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
CORPORATE EXPRESS SRL | 00936630151 | 156,00 | fornitura beni | ART. 36 COMMA 2, LETT. a) del D.Lgs. 50/2016 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
COMUNE DI DELIANUOVA | 82000470805 | 18767,02 | SERVIZI | CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
MAGGIOLI SPA | 0618833015 | 5000,00 | SERVIZI | CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
KIBERNETES SRL | 01304450800 | 3600,00 | SERVIZI | CONVENZIONE ASSISTENZA OPERATIVA | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 00884060526 | 3375,00 | SERVIZI | SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2° SEMESTRE 2016 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA NEGOZIATA | |
KIBERNETES SRL | 01304450800 | 1800,00 | SERVIZI | SERVIZIO GESTIONE METODO RISPARMIO IRAP | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
GDS MEDIA & COMMUNICATION SRL | 06263430826 | 393,00 | SERVIZI | Spese pubblicazione avviso esito gara | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
EDITRICE S.I.F.I.C. SRL | 00205740426 | 150,00 | SERVIZI | Spese pubblicazione avviso esito gara | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
RCS MEDIA GROUP SPA | 12086540155 | 400,00 | SERVIZI | Spese pubblicazione avviso esito gara | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
PUBLIFAST SRL | 02468820788 | 906,50 | SERVIZI | Spese pubblicazione avviso esito gara | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
istituto poligrafico e zecca dello stato spa | 00399810589 | 371,11 | SERVIZI | Spese pubblicazione avviso esito gara | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 00884060526 | 4308,22 | SERVIZI | INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA NEGOZIATA | |
COMUNE DI DELIANUOVA | 8200047805 | 3832,59 | SERVIZI | CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
COMUNE DI DELIANUOVA | 82000470805 | 9372,83 | SERVIZI | CONVENZIONE DI SEGRETERIA | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | 10209790152 | 1257,96 | SERVIZI | FORNITURA BANCA DATI "LEGGI D'ITALIA" | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
PROMO RIGENERA SRL | 01431180551 | 103,05 | ACQUISTO BENI | FORNITURA TONER PER UFFICI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
Editrice S.I.F.C. Srl | 00205740426 | 150,00 | SERVIZI | SPESE PUBBLICITA' BANDO DI GARA | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
RCS Media Group SpA - Communication Solution | 12086540155 | 400,00 | SERVIZI | SPESE PUBBLICITA' BANDO DI GARA | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA | 00399810589 | 404,85 | SERVIZI | SPESE PUBBLICITA' BANDO DI GARA | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
PROMO RIGENERA SRL | 01431180551 | 103,05 | FORNITURA BENI | art. 125 co. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 00884060526 | 1747,27 | SERVIZI | CONVEZIONE DI TESORERIA COMUNALE | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA NEGOZIATA | |
CORPORATE EXPRESS SRL | 00936630151 | 133,80 | FORNITURA BENI | ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 00884060526 | 3375,00 | SERVIZI | CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA NEGOZIATA | |
SO.G.E.T. SPA | 01807790686 | 10903,07 | SERVIZI | CONTRATTO DI CONCESSIONE GESTIONE ENTRATE COMUNALI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA APERTA | |
PROMO RIGENERA SRL | 01431180551 | 103,05 | FORNITURA BENI | ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
CORPORATE EXPRESS SRL | 00936630151 | 133,80 | FORNITURA BENI | ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
KIBERNETES SRL | 01304450800 | 5700,00 | SERVIZI | CONVENZIONE MANUTENZIONE SOFTWARE | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
SO.G.E.T. SPA | 01807790686 | 10399,54 | SERVIZI | CONTRATTO DI CONCESSIONE GESTIONE E RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA APERTA | |
COMUNE DI DELIANUOVA | 82000470805 | 11774,57 | SERVIZI | CONVENZIONE DI SEGRETERIA | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
SOCIETA' WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | 10209790152 | 4604,28 | SERVIZI | ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ELEONORA TERESA IOZZO | ZZILRT61M55C616I | 8693,28 | SERVIZI | ART. 241 COMMA 7 D.LGS. 267/2000 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA | 82001390804 | 12672,31 | TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE | LEGGE 285/77 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | CONTRIBUTO | |
MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA FIL OPPIDO MAMERTINA | 00884060526 | 6504,29 | SERVIZIO | INTERESSI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - ART. 222 TUEL | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA NEGOZIATA | |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 00884060526 | 3375,00 | SERVIZI DI TESORERIA | COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2° SEMESTRE 2015 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA NEGOZIATA | |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 00884060526 | 4215,39 | COMPETENZE SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AL 30/06/2015 | CONVENZIONE DI TESORERIA COMUNALE | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA NEGOZIATA | |
COMUNE DI DELIANUOVA (RC) | 82000470805 | 612,06 | CONVENZIONE DI SEGRETERIA | ART. 30 D.LGS. 267/2000 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | CONTRIBUTO | |
COMUNE DI DELIANUOVA | 82000470805 | 9477,79 | CONVENZIONE DI SEGRETERIA | ART. 30 D.LGS. N. 267/2000 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | CONTRIBUTO | |
KIBERNETES SRL | 01304450800 | 3600,00 | SERVIZI | ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/2006 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
KIBERNETES SRL | 01304450800 | 1800,00 | SERVIZI | ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ANTONIO MARINO | MRNNTN77R26G082I | 617,59 | SERVIZI | COMPENSO REVISORE DEI CONTI | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Società Wolters Kluwer Italia Srl | 10209790152 | 1257,48 | SERVIZI | art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Digital Office Srl | 03088240837 | 302,40 | SERVIZI | art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
C2 SRL | 01121130197 | 458,99 | FORNITURE | art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
PROMO RIGENERA srl | 01431180551 | 119,00 | FORNITURE BENI | art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
CORPORATE EXPRESS SRL | 13303580156; | 121,80 | FORNITURE BENI | art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
SOCIETA' KIBERNETES SRL | 01304450800 | 3820,50 | SERVIZI | Art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
COMUNE DI DELIANUOVA | 82000470805 | 9396,92 | CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE | ART. 30 D.LGS. 267/2000 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 00884060526 | 802,29 | SERVIZI | art. 222 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA NEGOZIATA | |
KIBERNETES SRL | 01304450800 | 2000,00 | SERVIZI | ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | 00884060526 | 3375,00 | SERVIZI | ART. 210 D.LGS. N. 267/2000 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA NEGOZIATA | |
TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 28100,00 | SERVIZI | ART. 33 COMMA 3 BIS D.LGS. 163/2006 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
SO.G.E.T. SPA | 01807790686 | 27046,75 | SERVIZI | contratto rep. n. 693 del 14.04.2010 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA APERTA | |
SO.G.E.T. SPA | 01807790686 | 11622,23 | SERVIZI | contratto rep. n. 693 del 14.04.2010 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA APERTA | |
KIBERNETES SRL | 01304450800 | 2440,00 | SERVIZI | ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
MAZZAGATTI DOMENICA | MZZDNC61T59G082L | 2,58 | SERVIZI | SERVIZIO ECONOMATO | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
PROMO RIGENERA SRL | 01431180551 | 121,73 | FORNITURE | Acquisto toner e carta per l?Area Economico-Finanziaria-Tributi | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
CORPORATE EXPRESS SRL | 13303580156 | 123,83 | FORNITURE | Acquisto toner e carta per l?Area Economico-Finanziaria-Tributi | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 00884060526 | 8235,00 | SERVIZI | CONTRATTO REP. 740/2013 SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA NEGOZIATA | |
DITTA SPAZIO UFFICIO DI FRANCESCO MORABITO | 02197040807 | 791,78 | FORNITURE BENI | ART. 125 CO. 11 D.LGS 163/2006 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 00884060526 | 1433,33 | SERVIZI | ART. 209 D.LGS. N. 267/2000 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA NEGOZIATA | |
KIBERNETES SRL | 01304450800 | 2440,00 | SERVIZI | ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
KIBERNETES SRL | 01304450800 | 4392,00 | SERVIZI | ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/2006 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Equitalia E.T.R. S.p.A. | 11210661002 | 2828,27 | Determinazione dirigenziale N° 215 del 08/09/2014 | CARTELLA DI PAGAMENTO n.094 2009 00271007 80 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
POSTE TRIBUTI S.C.P.A. | 0888667100 | 7421,58 | SERVIZI | CONVENZIONE PER SERVIZIO TARES | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 00884060526 | 282,56 | SERVIZI DI TESORERIA | ART. 222 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA APERTA | |
CONCETTA SURACE | SRCCCT51C41G082Z | 1975,41 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 07/08/2014 | LIQUIDAZIONE AFFITTO TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2014 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
REGIONE CALABRIA | 02205340793 | 34531,55 | DETERMINA DIRIGENZIALE N.207 DEL 06/08/2014 | LIQUIDAZIONE ACCONTO TARIFFA REGIONALE PER LO SMALTIMENTO R.S.U. RELATIVA ALL'ANNO DI COMPETENZA 2013 | Area CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | Arch. Nicola D. DONATO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
COSTRUZIONI GEOM. FRANCESCO CIAPPINA | 01110260807 | 1225,00 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 201 DEL 31/07/2014 | ART. 125 DEL D.Lgs. N. 63/2006 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | PROCEDURA NEGOZIATA | |
DITTA S.E.A. | 02045150808 | 17388,00 | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 199 DEL 24/07/2014 | LIQUIDAZIONE FATTURA S.E.A. SRL PER IL SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO A DISCARICA DI R.S.U INDIFFERENZIATI,SPAZZAMENTO STRADALE E FORNITURA CASSONETTI E RACCOLTA RIFIUTI RELATIVA AL PERIODO 01/05/2014 AL 31/05/2014 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | COTTIMO FIDUCIARIO | |
Ditta Montanarello geom. Mariano | 01216640803 | 400,00 | Determina dirigenziale N°183 DEL 02/07/2014 | art 125 del D.Lgs. N.163/2006 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | COTTIMO FIDUCIARIO | |
CO.GI.VE COSTRUZIONE S.A.S. | 02358550800 | 31799,78 | DETERMINA DIRIGENZIALE N.196 DEL 24/07/2014 | ART 125 DEL D.LGS N.163/2006 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | PROCEDURA APERTA | |
ENEL/EDISON | 06655971007/08526440154 | 78926,50 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 195 DEL 23/07/2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODI:APRILE E MARZO- APRILE 2014 E FATTURA EDISON PERIODI:FEBBRAIO-MARZO 2014 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
CARIGE ASSICURAZIONI | 00342410800 | 590,74 | DETERMINA DIRIGENZIALE N.194 DEL 22/07/2014 | ART 125 DEL D.lgs N. 163 /2006 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | COTTIMO FIDUCIARIO | |
CARIGE ASSICURAZIONI | 00342410800 | 590,74 | DETERMINA DIRIGENZIALE N.194 DEL 22/07/2014 | ART 125 DEL D.lgs N. 163 /2006 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | COTTIMO FIDUCIARIO | |
CARIGE ASSICURAZIONI | 01677750158 | 582,51 | DETERMINA DIRIGENZIALE N.193 DEL 22/07/2014 | ART. 125 DEL D.lgs N.163/2006 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | COTTIMO FIDUCIARIO | |
CONSORZIO STABILE AEDARS SCARL | 07675601004 | 8255,63 | Determinazione dirigenziale n°186 del 11/07/2014 | art 125 del D.Lgs N°163/20006 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | PROCEDURA APERTA | |
SOCIETA' COIM IDEA SAS | 01349080802 | 6924,23 | SERVIZI | d.lGS. N. 106/2009 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | COTTIMO FIDUCIARIO | |
DITTA COSTRUZIONI BARBARO S.R.L. | 02373160809 | 7462,50 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | ART.125 DEL D.LGS. N. 163/2006 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | PROCEDURA APERTA | |
PIT 20 ASPROMONTE PRESSO COMUNE DI GALATRO | 00256700808 | 15685,56 | CONTRIBUTO | QUOTA ADESIONE | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | CONTRIBUTO | |
GRAFICHE MAMERTO VILLIVA' | 02149430809 | 220,00 | DETERMINA DIRIGENZIALE N.184 DEL 07/07/2014 | ART 125 DEL D.lgs n.163/2006 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | COTTIMO FIDUCIARIO | |
S.E.A SRL | 02045150808 | 17388,00 | DETERMINA DIRIGENZIALE N.182 DEL 02/07/2014 | ART 125 DEL D.LGS N.163/2006 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | COTTIMO FIDUCIARIO | |
EQUITALIA SUD S.P.A. | 11210661002 | 3338,55 | DETERMINA DIRIGENZIALE DEL 26/06/2014 | ATTO DI PIGNORAMENTO | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | 0 | |
EQUITALIA SUD S.P.A. | 11210661002 | 3338,55 | DETERMINA DIRIGENZIALE DEL 26/06/2014 | ATTO DI PIGNORAMENTO | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | 0 | |
Ditta Pepè Sciarria Giuseppe | 01317460804 | 204,92 | Determinazione dirigenziale n°179 del 25/06/2014 | Art 125 del D.Lgs. n.163/2006 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | COTTIMO FIDUCIARIO | |
MONDO VIVO SCARL | 02120150806 | 12540,96 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°170 DEL 06/06/2014 | ART 125 D.LGS. N°163/2006 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | COTTIMO FIDUCIARIO | |
Mondo Vivo scarl | 02120150806 | 6600,50 | Determinazione dirigenziale N° 176 DEL 18/06/2014 | art 125 D.Lgs. n. 163/2006 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | COTTIMO FIDUCIARIO | |
AGRISUD S.A.S CIPRI DANIELA | 00281030809 | 73,78 | DETERMINA DIRIGENZIALE N.169 DEL 06/06/2014 | REGOLAMENTO COMUNALE PER LAVORI , SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA APPROVATO CON DELIBERA C.C. N 14 DEL 23/04/2014 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | COTTIMO FIDUCIARIO | |
S.E.A SRL OPPIDO MAMERTINA | 02045150808 | 17278,60 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.168 DEL 06/06/2014 | ART 125 DEL D.LGS. N°163 DEL 2006 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | COTTIMO FIDUCIARIO | |
EQUITALIA E.T.R. S.P.A. | 11210661002 | 2828,27 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.167 DEL 06/06/2014 | REGOLAMENTO COMUNALE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA APPROVATO CON DELIBERA C.C. N.14 DEL 23/04/2007 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | COTTIMO FIDUCIARIO | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | 00884060526 | 152,57 | SERVIZI | ART. 222 D.LGS. 267/2000 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA APERTA | |
Società Wolters Kluwer Italia Srl | 10209790152 | 1534,13 | SERVIZI | art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
COMUNITA' MONTANA DELIANUOVA | 82001610805 | 757,93 | CONTRIBUTO ASSOCIATIVO | L.R. 4/99 ART. 6 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | CONTRIBUTO | |
MAZZAGATTI DOMENICA | MZZDNC61T59G082L | 2582,28 | ANTICIPAZIONE DI CASSA | ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2014 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
COMUNE DI FEROLETTO DELLA CHIESA | 00710280801 | 12672,31 | TRASFERIMENTO CONTRIBUTO | TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE EX LEGGE 285/77 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | CONTRIBUTO | |
VARI | COPERTI DA PRIVACY | 9,39 | CONTRIBUTO | Delibera G.R. n. 476/2010 ? Interventi in favore di famiglie numerose con quattro o più figli ? seconda tranche | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | PROCEDURA APERTA | |
DITTA MONTARELLO GEO. MARIANO | 01216640803 | 480,00 | SERVIZI E FORNITURE | ART. 125 D.LGS. 163/2006 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 00884060526 | 4002,08 | SERVIZIO DI TESORERIA | ART. 222 D.LGS. 267/2000 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA APERTA | |
SOCIETA' COIM IDEA SAS | 01349080802 | 10068,64 | SERVIZI | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
SOCIETA' SO.G.E.T. SPA | 01807790686 | 554,33 | SERVIZI | CONTRIBUTO CONSORTILE DI BONIFICA | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | CONTRIBUTO | |
Società Postetributi S.c.p.a. | 08886671000 | 7535,93 | PRESTAZIONE DI SERVIZI | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A ? 40.000 AFFIDATI EX ART. 125 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
IMMA ARTI GRAFICHE | 02493870808 | 302,50 | fornitura stampati | Liquidazione fattura Ditta Imma Arti Grafiche per fornitura stampati. CIG [Z020AA1A19] | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
IMMA ARTI GRAFICHE | 02493870808 | 314,60 | fornitura stampati e targhe con stampa a colori per manifestazioni | Liquidazione fatture Ditta Imma Arti Grafiche per fornitura stampati e targhe con stampa a colori per manifestazioni. CIG [5211279379] e [5211756D18] | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
IMMA ARTI GRAFICHE | 02493870808 | 145,20 | fornitura cornici d?argento con pergamene a colori | Liquidazione fattura Ditta Imma Arti Grafiche per fornitura cornici d?argento con pergamene a colori. CIG [Z970AA1237] | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
RUSTICO SNC | 02369500806 | 89,76 | forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro | Liquidazione fattura ditta RUSTICO SNC per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C] | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
LA PERGOLA | 02317680805 | 1496,00 | fornitura pasti refezione scolastica A.S. 2012/2013 | Liquidazione fattura ditta LA PERGOLA di DE MAIO Marianna per fornitura pasti refezione scolastica A.S. 2012/2013. CIG [ZE308351BA] | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Arredo Sud s.r.l. | 01364570802 | 1526,42 | fornitura attrezzature ed altro materiale per realizzazione 4A Sagra dei prodotti tipici locali | Impegno di spesa e Liquidazione fattura ditta Arredo Sud s.r.l. ? per fornitura attrezzature ed altro materiale per realizzazione 4A Sagra dei prodotti tipici locali. CIG [Z7C0B6798A] | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Monte di Paschi di Siena S.p.A. | 00884060526 | 8168,00 | SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE | art. 210 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | PROCEDURA APERTA | |
EQUITALIA SUD SPA | 11210661002 | 5703,88 | CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA TIRRENO REGGINO | LEGGE REGIONALE N. 11/2003 - CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | CONTRIBUTO | |
Società Mail Express ? Poste Private S.r.l. | 01436910671 | 596,73 | gestione servizi postali mese di LUGLIO 2013 | Liquidazione fattura Società Mail Express ? Poste Private S.r.l. ? gestione servizi postali mese di LUGLIO 2013. CIG [Z9B0A839BA] | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
AVVOCATESSA VIOLI GRAZIA MARIA | 014995870808 | 1533,50 | difensore Ente nel il giudizio in Appello INPDAP | Liquidazione parcelle nn. 05/2013 e 6/2013 in favore dell?Avv. Violi Grazia Maria ? difensore Ente nel il giudizio in Appello INPDAP.- CIG:[ Z7E0B2213F] | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Reggio Giuseppe lavorazione marmi e graniti | 01234567890 | 520,00 | fornitura delle targhe in marmo di carrara bianco | AFFIDAMENTO DIRETTO | Area CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | Dr. Michele BRUZZESE | COTTIMO FIDUCIARIO | |
SOCIETA' KIBERNETES SRL | 01304450800 | 5929,00 | SERVIZI | ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/2006 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
L.& B. di Lombardo ? Bonarrigo S.N.C. | 012345678901 | 5228,30 | servizio di recupero, mantenimento e assistenza dei cani randagi | CONVENZIONE | Area CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | Dr. Michele BRUZZESE | PROCEDURA NEGOZIATA | |
Autocorsaro s.n.c | 02142290804 | 2658,33 | intervento urgente automezzo Fiat Grande Punto | Liquidazione fattura ditta Autocorsaro s.n.c. per intervento urgente automezzo Fiat Grande Punto in dotazione. CIG [ZB90809137] | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Grafiche Mamerto | 02149430809 | 387,20 | fornitura buste | Liquidazione fattura Ditta Grafiche Mamerto di VILLIVÀ Francesco per fornitura buste. CIG [Z5E0A5440D] | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
GRAFICHE MAMERTO | 02149430809 | 145,20 | fornitura stampati | Liquidazione fattura Ditta Grafiche Mamerto di VILLIVÀ Francesco per la fornitura stampati. CIG [ZC70A53FFF] | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
PANIFICIO ZINGHINI' | 01614780805 | 100,00 | Svincolo deposito cauzionale A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA | Svincolo deposito cauzionale ditta Panificio ZINGHINI? per fornitura pane e mollica servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013 | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | PROCEDURA NEGOZIATA | |
Laboratorio San Giuseppe | 01451460800 | 500,00 | SERVIZIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA | Liquidazione fattura Laboratorio San Giuseppe per SERVIZIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA Scuole dell?Infanzia, Primaria e secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C] | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | PROCEDURA NEGOZIATA | |
ARREDO SUD SRL | 01364570802 | 370,87 | fornitura bombole di gas per servizio mensa Scuola dell?Infanzia di Oppido Centro | Liquidazione fattura ditta Arredo Sud srl per fornitura bombole di gas per servizio mensa Scuola dell?Infanzia di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C] | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
MARKET MONTELEONE SRL | 02573740806 | 3957,64 | forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro | Liquidazione fatture ditta MARKET MONTELEONE SRL per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C] | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | 0 | |
PANIFICIO ZINGHINI? | 01614780805 | 1557,44 | forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro | Liquidazione fatture ditta PANIFICIO ZINGHINI? per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C] | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | PROCEDURA NEGOZIATA | |
Autoscuola F.lli BAGALA? di Franco BAGALA? & C. sas | 02174580809 | 1909,36 | servizio di formazione autisti Scuolabus | Liquidazione fattura Autoscuola F.lli BAGALA? di Franco BAGALA? & C. sas per servizio di formazione autisti Scuolabus. CIG [X540547D3B] | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Società Nuove Opportunità S.R.L. | 02833030782 | 882,30 | abbonamento Servizio Infomedia | Liquidazione fattura abbonamento Servizio Infomedia - Società Nuove Opportunità S.R.L. (CS) - Anno 2013 I° semestre. CIG [ZD30A3C0ED] | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DESIMARKET | 02697070809 | 502,25 | forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro | Liquidazione fatture ditta DESIMARKET per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C] | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | PROCEDURA NEGOZIATA | |
AVVOCATO ANTONINO FRENO | 02026020806 | 1307,11 | conferimento dell?incarico di patrocinio e consulenza legalemese di dicembre 2012 - competenze e spese. | Liquidazione fattura n. 12/2013 in favore dell?Avv. Antonino Freno per il mese di dicembre 2012 - competenze e spese.- | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | PROCEDURA APERTA | |
RUSTICO SNC | 02639500806 | 305,04 | forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro | Liquidazione fattura ditta RUSTICO SNC per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C] | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DESIMARKET | 02697070809 | 600,15 | forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro | Liquidazione fatture ditta DESIMARKET per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C] | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | PROCEDURA NEGOZIATA | |
PANIFICIO ZINGHINI' | 01614780805 | 1133,91 | forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro | Liquidazione fatture ditta PANIFICIO ZINGHINI? per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C] | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | PROCEDURA NEGOZIATA | |
ITACA SOC. COOP. A.R.L. | 01609440803 | 2000,00 | Assistenza educativa agli alunni diversamente abili | LIQUIDAZIONE FATTURA ITACA SOC. COOP. A.R.L. per Fondo per le non autosufficienze ? Piano Distrettuale degli Interventi annualità 2010 ? Assistenza educativa agli alunni diversamente abili ? CIG[X13065B1A0] | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
LA PERGOLA | 0231768080805 | 1491,60 | fornitura pasti refezione scolastica | Liquidazione fattura ditta LA PERGOLA di DE MAIO Marianna per fornitura pasti refezione scolastica A.S. 2012/2013. CIG [ZE308351BA] | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
INFORAMA | 00995890803 | 274,81 | riparazione fotocopiatore olivetti | Liquidazione fattura ditta Inforama da PALMI (RC) per riparazione fotocopiatore olivetti. CIG [Z0607D45CF] | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
CARTOLIBRERIA ZUMBO GIACOMO | 02081780807 | 200,20 | FORNITURA MATERIALE (vocabolari e penne) | LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIA ZUMBO GIACOMO PER FORNITURA MATERIALE (vocabolari e penne) manifestazione baby Sindaco. CIG [ZC30930AC0] | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
RUSTICO SNC | 02639500806 | 634,90 | forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro | Liquidazione fattura ditta RUSTICO SNC per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C] | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ingrafika | 02563730809 | 194,81 | FORNITURA VESTIARIO PERSONALE OPERANTE SERVIZIO MENSA | Liquidazione fattura ditta Ingrafika per fornitura vestiario personale addetto alle Mense scolastiche. CIG [XB3065B19C] | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
GRAFICHE MAMERTO | 02149430809 | 205,70 | fornitura di stampati | Liquidazione fattura Ditta Grafiche Mamerto di VILLIVÀ Francesco per la fornitura di stampati. CIG [Z7E0953B9C] | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
S.C. Mamerto Onlus | 02473230809 | 1500,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER CARNEVALE MAMERTINO 2013 | DET. N. 33/2013 | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Itaca Soc. Coop. A.R.L. | 01609440803 | 2000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA | DET. N. 279/2012 | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
L?Autogas Meridionale S.P.A. | 01948330749 | 438,50 | FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO | Liquidazione fattura ditta L?Autogas Meridionale S.P.A. per fornitura gas GPL struttura comunale adibita a centro per gli infanti e gli adolescenti. CIG [XA8065B196] | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
IMMA ARTI GRAFICHE E PIANTE E FIORI ECLISSI | 02493870808 - 02365780804 | 69,30 | forniture Festa Centenario | Liquidazione fatture Ditte Imma Arti Grafiche, Piante e Fiori Eclissi per forniture Festa Centenario Sig.ra. ZAPPIA. CIG [ZA408BD018] | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
IIMA ARTI GRAFICHE E PIANTE E FIORI ECLISSI | 02493870808 - 02365780804 | 80,30 | forniture Festa Centenario | Liquidazione fatture Ditte Imma Arti Grafiche ed Eclissi Piante e Fiori per forniture Festa Centenario Sig.ra. Maria Gerardina TRIPODI. CIG [ZC208EAFB0] | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ITACA SOC. COOP. A.R.L. | 01609440803 | 2000,00 | Assistenza educativa agli alunni diversamente abili | LIQUIDAZIONE FATTURA ITACA SOC. COOP. A.R.L. per Fondo per le non autosufficienze ? Piano Distrettuale degli Interventi annualità 2010 ? Assistenza educativa agli alunni diversamente abili ? CIG[X13065B1A0] | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
RUSTICO SNC | 02639500806 | 2028,84 | forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro | Liquidazione fatture ditta RUSTICO SNC per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
BUTANGAS S.P.A. | 00134970805 | 299,54 | FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO | Liquidazione fattura ditta butangas per fornitura gas per il riscaldamento della struttura comunale adibita a centro per gli infanti e gli adolescenti | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Società Wolters Kluwer Italia Srl | 10209790152 | 3884,26 | SERVIZI | ORDINE N. 40051873 | Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI | Dr. Saverio VERDUCI | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
S.E.A. SRL | 02045150808 | 19126,80 | Determina | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - MESE DI GENNAIO 2013 | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | PROCEDURA NEGOZIATA | |
BACAR SRL | 02489480802 | 1180,57 | Determina | LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA OPPIDO - PIMINORO LIQUIDAZIONE ACCONTO | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | SOMMA URGENZA | |
POLIEDIL | 001349970805 | 2420,00 | Determina | RIPRISTINO CARRABILITA' STRADA INTERPODERALE "CASTELLO" | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | SOMMA URGENZA | |
POLIEDIL | 001349970805 | 1742,40 | Determina | RIPRISTINO CARRABILITA' STRADA INTERPODERALE "FOLARI" | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | SOMMA URGENZA | |
PEPE' SCIARRIA | 01317460804 | 4788,00 | Determina | LIQUIDAZIONE FORNITURA QUADRO ELETTRICO PER POZZO DI CAPTAZIONE IDRICA ACQUABONA | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | COTTIMO FIDUCIARIO | |
Antonino Freno | 02026020806 | 5385,17 | LIQUIDAZIONE PARCELLA PER INCARICO PROFESSIONALE - II TRIM. 2012 | DET. N. 114/2012 | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | PROCEDURA NEGOZIATA | |
Associazione culturale ?La Città dei Mestieri e delle Professioni" | 02315820809 | 1500,00 | LIQUIDAZIONE RICEVUTA GESTIONE PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE | DEL. G.M. N. 64/2012 | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Avv. Carmela Frisina | 01098080805 | 11774,00 | LIQUIDAZIONE PARCELLA PER INCARICO PROFESSIONALE | DET. N. 05/2009 | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | PROCEDURA NEGOZIATA | |
F.LLI TRIPODI | 02224760799 | 3400,00 | Determina | LIQUIDAZIIONE LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARI NATALIZI | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Avv. Antonino Freno | 02026020806 | 4341,48 | LIQUIDAZIONE PARCELLA PER INCARICO PROFESSIONALE - I TRIM. 2012 | DET. N. 114/2012 | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | PROCEDURA NEGOZIATA | |
MARKET MONTELEONE SRL e PANIFICIO ZINGHINI? | 02573740806 - 01614780805 | 5416,51 | Liquidazione fatture ditta MARKET MONTELEONE SRL e PANIFICIO ZINGHINI? per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013 | Det. n. 01/2013 | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | PROCEDURA NEGOZIATA | |
MARKET MONTELONE SRL | 02573740806 | 4591,26 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURE REFEZIONE SCOLASTICA | DET. N. 274/2012 | Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE | D.ssa Stefania BRUNO | PROCEDURA NEGOZIATA | |
COSTRUZIONI BARBARO SRL | 02373160809 | 11656,37 | MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ACCONTO 2 SAL A TUTTO IL 31/10/2012 | DETERMINA | Area SERVIZI TECNICI | Arch. Nicola D. DONATO | PROCEDURA NEGOZIATA |
Comune di Oppido Mamertina
Corso Luigi Razza, 2
Telefono: 0966.879111 - Fax: 0966.879110
Partita IVA: 00134970805