id;beneficiario;datifiscali;importo;titolo;natura;ufficio;responsabile;modalitaassegnazione; 213;KIBERNETES SRL;01304450800;10200;CONVENZIONE MANUTENZIONE PROGRAMMI;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;MERCATO ELETTRONICO P.A.; 212;RIZZUTI FORTUNA;RZZFTN75T47C002X;3920;INCARICO REVISORE DEI CONTI;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 211;KIBERNETES SRL;01304450800;1800;CONTRATTO SERVIZI;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 210;LEONARDO UFFICIO DI PROCOPIO LEONARDO;PRCLRD73D06F537X;158.4;ART. 36 CO. 2 D.LGS. 50/2016;ACQUISTO BENI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;MERCATO ELETTRONICO P.A.; 209;ELEONORA TERESA IOZZO;ZZILRT61M55C616I;2019.58;INCARICO REVISORE DEI CONTI;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;PROCEDURA APERTA; 208;BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;00884060526;3375;CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;PROCEDURA NEGOZIATA; 207;LEONARDO UFFICIO DI LEONARDO PROCOPIO;PRCLRD73D06F537X;159.2;FORNITURA CATA A/4 - ORDINE TRAMITE MEPA;ACQUISTO BENI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;MERCATO ELETTRONICO P.A.; 206;PROMO RIGENERA SRL;01431180551;154;FORNITURA TONER;ACQUISTO BENI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;MERCATO ELETTRONICO P.A.; 205;KIBERNETES SRL;01304450800;10200;CONVENZIONE MANUTENZIONE PROGRAMMI;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;MERCATO ELETTRONICO P.A.; 204;LEONARDO UFFICIO DI PROCOPIO LEONARDO;PRCLRD73D06F537X;159.2;FORNITURA CARTA A4;ACQUISTO BENI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;MERCATO ELETTRONICO P.A.; 203;PROMO RIGENERA SRL ;01431180551;154;ACQUISTO TONER ;ACQUISTO BENI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;MERCATO ELETTRONICO P.A.; 202;CORPORATE EXPRESS SRL;13303580156;152.8;FORNITURA CARTA;ACQUISTO BENI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;MERCATO ELETTRONICO P.A.; 201;SO.G.E.T. SPA;01807790686;10164.66;CONTRATTO REP. 784/2016;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;PROCEDURA APERTA; 200;BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA;00884060526;3375;CONVENZIONE DI TESORERIA COMUNALE;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;PROCEDURA NEGOZIATA; 199;ELEONORA TERESA IOZZO;ZZILRT61M55C616I;6630.23;ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 198;KIBERNETES SRL;01304450800;30600;CONVENZIONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA AI PROGRAMMI;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;MERCATO ELETTRONICO P.A.; 197;MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA;00884060526;2379.04;CONVENZIONE DI TESORERIA COMUNALE;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;PROCEDURA NEGOZIATA; 196;COMUNE DI CITTANOVA;00267230803;604.69;CONVENZIONE SERVIZIO DI RAGIONERIA;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 195;Società Wolters Kluwer Italia Srl;10209790152;1257.96;ABBONAMENTO BANCHE DATI;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;MERCATO ELETTRONICO P.A.; 194;SO.G.E.T. SPA;01807790686;9855.51;CONTRATTO DI AFFIDAMENTO GESTIONE E RISCOSSIONE ENTRATE;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;PROCEDURA APERTA; 193;MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA;00884060526;1938.55;CONVENZIONE DI TESORERIA COMUNALE;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;PROCEDURA NEGOZIATA; 192;MONTARELLO MARIANO;MNTMRN71H18L063C;122.95;art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 ;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;MERCATO ELETTRONICO P.A.; 191;COMUNE DI DELIANUOVA;82000470805;4994.02;CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 190;COMUNE DI CITTANOVA;00267230803;604.69;CONVENZIONE ART. 14 CCNL 22/01/2004;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 189;ELEONORA TERESA IOZZO;ZZILRT61M55C616I;6630.23;COMPENSO REVISORE DEI CONTI E RIMBORSO SPESE;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 188;MONTARELLO MARIANO;MNTMRN71H18L063C;122.95;art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 ;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;MERCATO ELETTRONICO P.A.; 187;COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA;82001390804;12672.31;LEGGE 285/77;TRASFERIMENTO CONTRIBUTO;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;CONTRIBUTO; 186;MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA;00884060526;3945.96;CONVEZIONE DI TESORERIA COMUNALE;SERVIZIO DI TESORERIA;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;PROCEDURA NEGOZIATA; 185;MAGGIOLI SPA;06188330150;167.78;art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 ;FORNITURA BENI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;MERCATO ELETTRONICO P.A.; 184;CANNATA' VINCENZO SRL;00258230804;97.95;art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;FORNITURA BENI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 183;ARREDO SUD SRL;01364570802;117.1;art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;FORNITURA BENI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 182;CORPOPRATE EXPRESS SRL;00936630151;159.2;Art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 ;FORNITURA BENI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;MERCATO ELETTRONICO P.A.; 181;PROMO RIGENERA SRL;01431180551;132;art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 ;FORNITURE BENI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;MERCATO ELETTRONICO P.A.; 180;COLARCOFRANCESCO;CLRFNC53B15L063C;150;ART. 36 CO. 2 D.LGS. 150/2016;FORNITURA BENI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 179;Lavanderia San Giorgio di Giovinazzo Annunziata;GVNNNZ82H47C710M;165;articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;SERVIZI ;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 178;ditta CEL Consulenze Innovative Enti Locali del Dott. Fabio Laganà ;LGNFBA70D17D976T;900;art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 ;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;MERCATO ELETTRONICO P.A.; 177;PROMO RIGENERA SRL;01431180551;130;ART. 36 COMMA 2, LETT. a) del D.Lgs. 50/2016;FORNITURA BENI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;MERCATO ELETTRONICO P.A.; 176;CORPORATE EXPRESS SRL;00936630151;156;ART. 36 COMMA 2, LETT. a) del D.Lgs. 50/2016;fornitura beni;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;MERCATO ELETTRONICO P.A.; 175;COMUNE DI DELIANUOVA;82000470805;18767.02;CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 174;MAGGIOLI SPA;0618833015;5000;CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 171;KIBERNETES SRL;01304450800;3600;CONVENZIONE ASSISTENZA OPERATIVA;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 170;BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA;00884060526;3375;SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2° SEMESTRE 2016;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;PROCEDURA NEGOZIATA; 169;KIBERNETES SRL;01304450800;1800;SERVIZIO GESTIONE METODO RISPARMIO IRAP;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 168;GDS MEDIA & COMMUNICATION SRL;06263430826;393;Spese pubblicazione avviso esito gara;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 167;EDITRICE S.I.F.I.C. SRL;00205740426;150;Spese pubblicazione avviso esito gara;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 166;RCS MEDIA GROUP SPA;12086540155;400;Spese pubblicazione avviso esito gara;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 165;PUBLIFAST SRL;02468820788;906.5;Spese pubblicazione avviso esito gara;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 164;istituto poligrafico e zecca dello stato spa;00399810589;371.11;Spese pubblicazione avviso esito gara;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 163;BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA;00884060526;4308.22;INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;PROCEDURA NEGOZIATA; 162;COMUNE DI DELIANUOVA;8200047805;3832.59;CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 161;COMUNE DI DELIANUOVA;82000470805;9372.83;CONVENZIONE DI SEGRETERIA;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 160;WOLTERS KLUWER ITALIA SRL;10209790152;1257.96;FORNITURA BANCA DATI "LEGGI D'ITALIA" ;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;MERCATO ELETTRONICO P.A.; 159;PROMO RIGENERA SRL;01431180551;103.05;FORNITURA TONER PER UFFICI;ACQUISTO BENI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;MERCATO ELETTRONICO P.A.; 158;Editrice S.I.F.C. Srl;00205740426;150;SPESE PUBBLICITA' BANDO DI GARA;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 157;RCS Media Group SpA - Communication Solution;12086540155;400;SPESE PUBBLICITA' BANDO DI GARA;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 156;Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA;00399810589;404.85;SPESE PUBBLICITA' BANDO DI GARA;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 155;PROMO RIGENERA SRL;01431180551;103.05;art. 125 co. 11 del D.Lgs. n. 163/2006;FORNITURA BENI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;MERCATO ELETTRONICO P.A.; 154;BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA;00884060526;1747.27;CONVEZIONE DI TESORERIA COMUNALE;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;PROCEDURA NEGOZIATA; 153;CORPORATE EXPRESS SRL;00936630151;133.8;ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006;FORNITURA BENI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;MERCATO ELETTRONICO P.A.; 152;BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA;00884060526;3375;CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;PROCEDURA NEGOZIATA; 151;SO.G.E.T. SPA;01807790686;10903.07;CONTRATTO DI CONCESSIONE GESTIONE ENTRATE COMUNALI;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;PROCEDURA APERTA; 150;PROMO RIGENERA SRL;01431180551;103.05;ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006;FORNITURA BENI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;MERCATO ELETTRONICO P.A.; 149;CORPORATE EXPRESS SRL;00936630151;133.8;ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006;FORNITURA BENI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;MERCATO ELETTRONICO P.A.; 148;KIBERNETES SRL;01304450800;5700;CONVENZIONE MANUTENZIONE SOFTWARE;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 147;SO.G.E.T. SPA;01807790686;10399.54;CONTRATTO DI CONCESSIONE GESTIONE E RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;PROCEDURA APERTA; 146;COMUNE DI DELIANUOVA;82000470805;11774.57;CONVENZIONE DI SEGRETERIA ;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 145;SOCIETA' WOLTERS KLUWER ITALIA SRL;10209790152;4604.28;ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 144;ELEONORA TERESA IOZZO ;ZZILRT61M55C616I;8693.28;ART. 241 COMMA 7 D.LGS. 267/2000;SERVIZI ;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 143;COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA;82001390804;12672.31;LEGGE 285/77;TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;CONTRIBUTO; 142;MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA FIL OPPIDO MAMERTINA;00884060526;6504.29;INTERESSI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - ART. 222 TUEL ;SERVIZIO ;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;PROCEDURA NEGOZIATA; 141;BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA;00884060526;3375;COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2° SEMESTRE 2015;SERVIZI DI TESORERIA;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;PROCEDURA NEGOZIATA; 140;BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA ;00884060526;4215.39;CONVENZIONE DI TESORERIA COMUNALE ;COMPETENZE SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AL 30/06/2015;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;PROCEDURA NEGOZIATA; 139;COMUNE DI DELIANUOVA (RC);82000470805;612.06;ART. 30 D.LGS. 267/2000;CONVENZIONE DI SEGRETERIA;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;CONTRIBUTO; 138;COMUNE DI DELIANUOVA;82000470805;9477.79;ART. 30 D.LGS. N. 267/2000;CONVENZIONE DI SEGRETERIA;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;CONTRIBUTO; 137;KIBERNETES SRL;01304450800;3600;ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/2006;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 136;KIBERNETES SRL;01304450800;1800;ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 135;ANTONIO MARINO;MRNNTN77R26G082I;617.59;COMPENSO REVISORE DEI CONTI;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 134;Società Wolters Kluwer Italia Srl;10209790152;1257.48;art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 133;Digital Office Srl;03088240837;302.4;art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;MERCATO ELETTRONICO P.A.; 132;C2 SRL;01121130197;458.99;art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006;FORNITURE;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;MERCATO ELETTRONICO P.A.; 131;PROMO RIGENERA srl;01431180551;119;art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006;FORNITURE BENI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;MERCATO ELETTRONICO P.A.; 130;CORPORATE EXPRESS SRL;13303580156;;121.8;art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006;FORNITURE BENI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;MERCATO ELETTRONICO P.A.; 129;SOCIETA' KIBERNETES SRL;01304450800;3820.5;Art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 128;COMUNE DI DELIANUOVA;82000470805;9396.92;ART. 30 D.LGS. 267/2000;CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 127;MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA;00884060526;802.29;art. 222 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;PROCEDURA NEGOZIATA; 126;KIBERNETES SRL;01304450800;2000;ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;MERCATO ELETTRONICO P.A.; 125;BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA;00884060526;3375;ART. 210 D.LGS. N. 267/2000;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;PROCEDURA NEGOZIATA; 124;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;28100;ART. 33 COMMA 3 BIS D.LGS. 163/2006;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;MERCATO ELETTRONICO P.A.; 123;SO.G.E.T. SPA;01807790686;27046.75;contratto rep. n. 693 del 14.04.2010;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;PROCEDURA APERTA; 122;SO.G.E.T. SPA;01807790686;11622.23;contratto rep. n. 693 del 14.04.2010;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;PROCEDURA APERTA; 121;KIBERNETES SRL;01304450800;2440;ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;MERCATO ELETTRONICO P.A.; 120;MAZZAGATTI DOMENICA ;MZZDNC61T59G082L;2.582;SERVIZIO ECONOMATO;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 119;PROMO RIGENERA SRL;01431180551;121.73;Acquisto toner e carta per l?Area Economico-Finanziaria-Tributi;FORNITURE;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;MERCATO ELETTRONICO P.A.; 118;CORPORATE EXPRESS SRL;13303580156;123.83;Acquisto toner e carta per l?Area Economico-Finanziaria-Tributi;FORNITURE;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;MERCATO ELETTRONICO P.A.; 117;BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA;00884060526;8235;CONTRATTO REP. 740/2013 SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;PROCEDURA NEGOZIATA; 116;DITTA SPAZIO UFFICIO DI FRANCESCO MORABITO;02197040807;791.78;ART. 125 CO. 11 D.LGS 163/2006;FORNITURE BENI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;MERCATO ELETTRONICO P.A.; 115;BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA;00884060526;1433.33;ART. 209 D.LGS. N. 267/2000;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;PROCEDURA NEGOZIATA; 114;KIBERNETES SRL;01304450800;2440;ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 102;KIBERNETES SRL;01304450800;4392;ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/2006;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 98;Equitalia E.T.R. S.p.A.;11210661002;2828.27;CARTELLA DI PAGAMENTO n.094 2009 00271007 80;Determinazione dirigenziale N° 215 del 08/09/2014;Area SERVIZI TECNICI; Arch. Nicola D. DONATO;AFFIDAMENTO DIRETTO; 84;POSTE TRIBUTI S.C.P.A.;0888667100;7421.58;CONVENZIONE PER SERVIZIO TARES;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 78;BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA;00884060526;282.56;ART. 222 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;SERVIZI DI TESORERIA;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;PROCEDURA APERTA; 113;CONCETTA SURACE;SRCCCT51C41G082Z;1975.41;LIQUIDAZIONE AFFITTO TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2014;DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 07/08/2014;Area SERVIZI TECNICI; Arch. Nicola D. DONATO;AFFIDAMENTO DIRETTO; 107;REGIONE CALABRIA;02205340793;34531.55;LIQUIDAZIONE ACCONTO TARIFFA REGIONALE PER LO SMALTIMENTO R.S.U. RELATIVA ALL'ANNO DI COMPETENZA 2013;DETERMINA DIRIGENZIALE N.207 DEL 06/08/2014;Area CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE; Arch. Nicola D. DONATO;AFFIDAMENTO DIRETTO; 106;COSTRUZIONI GEOM. FRANCESCO CIAPPINA;01110260807;1225;ART. 125 DEL D.Lgs. N. 63/2006;DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 201 DEL 31/07/2014;Area SERVIZI TECNICI; Arch. Nicola D. DONATO;PROCEDURA NEGOZIATA; 105;DITTA S.E.A.;02045150808;17388;LIQUIDAZIONE FATTURA S.E.A. SRL PER IL SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO A DISCARICA DI R.S.U INDIFFERENZIATI,SPAZZAMENTO STRADALE E FORNITURA CASSONETTI E RACCOLTA RIFIUTI RELATIVA AL PERIODO 01/05/2014 AL 31/05/2014;DETERMINA DIRIGENZIALE N. 199 DEL 24/07/2014;Area SERVIZI TECNICI; Arch. Nicola D. DONATO;COTTIMO FIDUCIARIO; 94;Ditta Montanarello geom. Mariano;01216640803;400;art 125 del D.Lgs. N.163/2006;Determina dirigenziale N°183 DEL 02/07/2014;Area SERVIZI TECNICI; Arch. Nicola D. DONATO;COTTIMO FIDUCIARIO; 104;CO.GI.VE COSTRUZIONE S.A.S.;02358550800;31799.78;ART 125 DEL D.LGS N.163/2006;DETERMINA DIRIGENZIALE N.196 DEL 24/07/2014;Area SERVIZI TECNICI; Arch. Nicola D. DONATO;PROCEDURA APERTA; 103;ENEL/EDISON;06655971007/08526440154;78926.5;LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODI:APRILE E MARZO- APRILE 2014 E FATTURA EDISON PERIODI:FEBBRAIO-MARZO 2014;DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 195 DEL 23/07/2014;Area SERVIZI TECNICI; Arch. Nicola D. DONATO;AFFIDAMENTO DIRETTO; 112;CARIGE ASSICURAZIONI;00342410800;590.74;ART 125 DEL D.lgs N. 163 /2006;DETERMINA DIRIGENZIALE N.194 DEL 22/07/2014;Area SERVIZI TECNICI; Arch. Nicola D. DONATO;COTTIMO FIDUCIARIO; 111;CARIGE ASSICURAZIONI;00342410800;590.74;ART 125 DEL D.lgs N. 163 /2006;DETERMINA DIRIGENZIALE N.194 DEL 22/07/2014;Area SERVIZI TECNICI; Arch. Nicola D. DONATO;COTTIMO FIDUCIARIO; 110;CARIGE ASSICURAZIONI;01677750158;582.51;ART. 125 DEL D.lgs N.163/2006;DETERMINA DIRIGENZIALE N.193 DEL 22/07/2014;Area SERVIZI TECNICI; Arch. Nicola D. DONATO;COTTIMO FIDUCIARIO; 97;CONSORZIO STABILE AEDARS SCARL;07675601004;8255.63;art 125 del D.Lgs N°163/20006;Determinazione dirigenziale n°186 del 11/07/2014;Area SERVIZI TECNICI; Arch. Nicola D. DONATO;PROCEDURA APERTA; 77;SOCIETA' COIM IDEA SAS;01349080802;6924.23;d.lGS. N. 106/2009;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;COTTIMO FIDUCIARIO; 101;DITTA COSTRUZIONI BARBARO S.R.L.;02373160809;7462.5;ART.125 DEL D.LGS. N. 163/2006;DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE;Area SERVIZI TECNICI; Arch. Nicola D. DONATO;PROCEDURA APERTA; 76;PIT 20 ASPROMONTE PRESSO COMUNE DI GALATRO;00256700808;15685.56;QUOTA ADESIONE;CONTRIBUTO ;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;CONTRIBUTO; 109;GRAFICHE MAMERTO VILLIVA';02149430809;220;ART 125 DEL D.lgs n.163/2006;DETERMINA DIRIGENZIALE N.184 DEL 07/07/2014;Area SERVIZI TECNICI; Arch. Nicola D. DONATO;COTTIMO FIDUCIARIO; 108;S.E.A SRL;02045150808;17388;ART 125 DEL D.LGS N.163/2006;DETERMINA DIRIGENZIALE N.182 DEL 02/07/2014;Area SERVIZI TECNICI; Arch. Nicola D. DONATO;COTTIMO FIDUCIARIO; 100;EQUITALIA SUD S.P.A.;11210661002;3338.55;ATTO DI PIGNORAMENTO;DETERMINA DIRIGENZIALE DEL 26/06/2014;Area SERVIZI TECNICI; Arch. Nicola D. DONATO;0; 99;EQUITALIA SUD S.P.A.;11210661002;3338.55;ATTO DI PIGNORAMENTO;DETERMINA DIRIGENZIALE DEL 26/06/2014;Area SERVIZI TECNICI; Arch. Nicola D. DONATO;0; 90;Ditta Pepè Sciarria Giuseppe;01317460804;204.92;Art 125 del D.Lgs. n.163/2006;Determinazione dirigenziale n°179 del 25/06/2014;Area SERVIZI TECNICI; Arch. Nicola D. DONATO;COTTIMO FIDUCIARIO; 83;MONDO VIVO SCARL;02120150806;12540.96;ART 125 D.LGS. N°163/2006;DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°170 DEL 06/06/2014;Area SERVIZI TECNICI; Arch. Nicola D. DONATO;COTTIMO FIDUCIARIO; 88;Mondo Vivo scarl;02120150806;6600.5;art 125 D.Lgs. n. 163/2006;Determinazione dirigenziale N° 176 DEL 18/06/2014;Area SERVIZI TECNICI; Arch. Nicola D. DONATO;COTTIMO FIDUCIARIO; 81;AGRISUD S.A.S CIPRI DANIELA;00281030809;73.78;REGOLAMENTO COMUNALE PER LAVORI , SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA APPROVATO CON DELIBERA C.C. N 14 DEL 23/04/2014;DETERMINA DIRIGENZIALE N.169 DEL 06/06/2014;Area SERVIZI TECNICI; Arch. Nicola D. DONATO;COTTIMO FIDUCIARIO; 80;S.E.A SRL OPPIDO MAMERTINA;02045150808;17278.6;ART 125 DEL D.LGS. N°163 DEL 2006;DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.168 DEL 06/06/2014;Area SERVIZI TECNICI; Arch. Nicola D. DONATO;COTTIMO FIDUCIARIO; 79;EQUITALIA E.T.R. S.P.A.;11210661002;2828.27;REGOLAMENTO COMUNALE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA APPROVATO CON DELIBERA C.C. N.14 DEL 23/04/2007;DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.167 DEL 06/06/2014;Area SERVIZI TECNICI; Arch. Nicola D. DONATO;COTTIMO FIDUCIARIO; 75;Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;00884060526;152.57;ART. 222 D.LGS. 267/2000;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;PROCEDURA APERTA; 74;Società Wolters Kluwer Italia Srl;10209790152;1534.13;art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006;SERVIZI ;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 73;COMUNITA' MONTANA DELIANUOVA;82001610805;757.93;L.R. 4/99 ART. 6 ;CONTRIBUTO ASSOCIATIVO;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;CONTRIBUTO; 72;MAZZAGATTI DOMENICA;MZZDNC61T59G082L;2582.28;ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2014;ANTICIPAZIONE DI CASSA;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 71;COMUNE DI FEROLETTO DELLA CHIESA;00710280801;12672.31;TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE EX LEGGE 285/77;TRASFERIMENTO CONTRIBUTO;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;CONTRIBUTO; 69;VARI;COPERTI DA PRIVACY;9.393;Delibera G.R. n. 476/2010 ? Interventi in favore di famiglie numerose con quattro o più figli ? seconda tranche;CONTRIBUTO;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;PROCEDURA APERTA; 68;DITTA MONTARELLO GEO. MARIANO;01216640803;480;ART. 125 D.LGS. 163/2006;SERVIZI E FORNITURE;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 67;BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;00884060526;4002.08;ART. 222 D.LGS. 267/2000;SERVIZIO DI TESORERIA;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;PROCEDURA APERTA; 66;SOCIETA' COIM IDEA SAS;01349080802;10068.64;AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 65;SOCIETA' SO.G.E.T. SPA ;01807790686;554.33;CONTRIBUTO CONSORTILE DI BONIFICA;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;CONTRIBUTO; 64;Società Postetributi S.c.p.a.;08886671000;7535.93;CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A ? 40.000 AFFIDATI EX ART. 125;PRESTAZIONE DI SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 63;IMMA ARTI GRAFICHE;02493870808;302.5;Liquidazione fattura Ditta Imma Arti Grafiche per fornitura stampati. CIG [Z020AA1A19];fornitura stampati;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;AFFIDAMENTO DIRETTO; 62;IMMA ARTI GRAFICHE;02493870808;314.6;Liquidazione fatture Ditta Imma Arti Grafiche per fornitura stampati e targhe con stampa a colori per manifestazioni. CIG [5211279379] e [5211756D18];fornitura stampati e targhe con stampa a colori per manifestazioni;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;AFFIDAMENTO DIRETTO; 61;IMMA ARTI GRAFICHE;02493870808;145.2;Liquidazione fattura Ditta Imma Arti Grafiche per fornitura cornici d?argento con pergamene a colori. CIG [Z970AA1237];fornitura cornici d?argento con pergamene a colori;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;AFFIDAMENTO DIRETTO; 60;RUSTICO SNC;02369500806;89.76;Liquidazione fattura ditta RUSTICO SNC per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C] ;forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;AFFIDAMENTO DIRETTO; 59;LA PERGOLA;02317680805;1496;Liquidazione fattura ditta LA PERGOLA di DE MAIO Marianna per fornitura pasti refezione scolastica A.S. 2012/2013. CIG [ZE308351BA];fornitura pasti refezione scolastica A.S. 2012/2013;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;AFFIDAMENTO DIRETTO; 58;Arredo Sud s.r.l. ;01364570802;1526.42;Impegno di spesa e Liquidazione fattura ditta Arredo Sud s.r.l. ? per fornitura attrezzature ed altro materiale per realizzazione 4A Sagra dei prodotti tipici locali. CIG [Z7C0B6798A];fornitura attrezzature ed altro materiale per realizzazione 4A Sagra dei prodotti tipici locali;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;AFFIDAMENTO DIRETTO; 21;Monte di Paschi di Siena S.p.A.;00884060526;8168;art. 210 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;PROCEDURA APERTA; 20;EQUITALIA SUD SPA;11210661002;5703.88;LEGGE REGIONALE N. 11/2003 - CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA ;CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA TIRRENO REGGINO;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;CONTRIBUTO; 57;Società Mail Express ? Poste Private S.r.l. ;01436910671;596.73;Liquidazione fattura Società Mail Express ? Poste Private S.r.l. ? gestione servizi postali mese di LUGLIO 2013. CIG [Z9B0A839BA];gestione servizi postali mese di LUGLIO 2013;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;AFFIDAMENTO DIRETTO; 56;AVVOCATESSA VIOLI GRAZIA MARIA;014995870808;1533.5;Liquidazione parcelle nn. 05/2013 e 6/2013 in favore dell?Avv. Violi Grazia Maria ? difensore Ente nel il giudizio in Appello INPDAP.- CIG:[ Z7E0B2213F];difensore Ente nel il giudizio in Appello INPDAP;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;AFFIDAMENTO DIRETTO; 25;Reggio Giuseppe lavorazione marmi e graniti;01234567890;520;AFFIDAMENTO DIRETTO;fornitura delle targhe in marmo di carrara bianco;Area CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE; Dr. Michele BRUZZESE;COTTIMO FIDUCIARIO; 19;SOCIETA' KIBERNETES SRL;01304450800;5929;ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/2006;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 24;L.& B. di Lombardo ? Bonarrigo S.N.C.;012345678901;5228.3;CONVENZIONE;servizio di recupero, mantenimento e assistenza dei cani randagi;Area CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE; Dr. Michele BRUZZESE;PROCEDURA NEGOZIATA; 55;Autocorsaro s.n.c;02142290804;2658.33;Liquidazione fattura ditta Autocorsaro s.n.c. per intervento urgente automezzo Fiat Grande Punto in dotazione. CIG [ZB90809137];intervento urgente automezzo Fiat Grande Punto;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;AFFIDAMENTO DIRETTO; 54;Grafiche Mamerto ;02149430809;387.2;Liquidazione fattura Ditta Grafiche Mamerto di VILLIVÀ Francesco per fornitura buste. CIG [Z5E0A5440D];fornitura buste;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;AFFIDAMENTO DIRETTO; 53;GRAFICHE MAMERTO;02149430809;145.2;Liquidazione fattura Ditta Grafiche Mamerto di VILLIVÀ Francesco per la fornitura stampati. CIG [ZC70A53FFF];fornitura stampati;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;AFFIDAMENTO DIRETTO; 52;PANIFICIO ZINGHINI';01614780805;100;Svincolo deposito cauzionale ditta Panificio ZINGHINI? per fornitura pane e mollica servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013;Svincolo deposito cauzionale A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;PROCEDURA NEGOZIATA; 51;Laboratorio San Giuseppe ;01451460800;500;Liquidazione fattura Laboratorio San Giuseppe per SERVIZIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA Scuole dell?Infanzia, Primaria e secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C];SERVIZIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA ;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;PROCEDURA NEGOZIATA; 50;ARREDO SUD SRL;01364570802;370.87;Liquidazione fattura ditta Arredo Sud srl per fornitura bombole di gas per servizio mensa Scuola dell?Infanzia di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C];fornitura bombole di gas per servizio mensa Scuola dell?Infanzia di Oppido Centro;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;AFFIDAMENTO DIRETTO; 49;MARKET MONTELEONE SRL ;02573740806;3957.64;Liquidazione fatture ditta MARKET MONTELEONE SRL per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C] ;forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;0; 48;PANIFICIO ZINGHINI? ;01614780805;1557.44;Liquidazione fatture ditta PANIFICIO ZINGHINI? per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C] ;forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;PROCEDURA NEGOZIATA; 47;Autoscuola F.lli BAGALA? di Franco BAGALA? & C. sas ;02174580809;1909.36;Liquidazione fattura Autoscuola F.lli BAGALA? di Franco BAGALA? & C. sas per servizio di formazione autisti Scuolabus. CIG [X540547D3B];servizio di formazione autisti Scuolabus;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;AFFIDAMENTO DIRETTO; 46;Società Nuove Opportunità S.R.L.;02833030782;882.3;Liquidazione fattura abbonamento Servizio Infomedia - Società Nuove Opportunità S.R.L. (CS) - Anno 2013 I° semestre. CIG [ZD30A3C0ED];abbonamento Servizio Infomedia ;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;AFFIDAMENTO DIRETTO; 45;DESIMARKET;02697070809;502.25;Liquidazione fatture ditta DESIMARKET per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C] ;forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;PROCEDURA NEGOZIATA; 43;AVVOCATO ANTONINO FRENO;02026020806;1307.11;Liquidazione fattura n. 12/2013 in favore dell?Avv. Antonino Freno per il mese di dicembre 2012 - competenze e spese.-;conferimento dell?incarico di patrocinio e consulenza legalemese di dicembre 2012 - competenze e spese. ;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;PROCEDURA APERTA; 42;RUSTICO SNC ;02639500806;305.04;Liquidazione fattura ditta RUSTICO SNC per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C];forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;AFFIDAMENTO DIRETTO; 41;DESIMARKET;02697070809;600.15;Liquidazione fatture ditta DESIMARKET per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C];forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;PROCEDURA NEGOZIATA; 40;PANIFICIO ZINGHINI';01614780805;1133.91;Liquidazione fatture ditta PANIFICIO ZINGHINI? per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C] ;forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;PROCEDURA NEGOZIATA; 39;ITACA SOC. COOP. A.R.L. ;01609440803;2000;LIQUIDAZIONE FATTURA ITACA SOC. COOP. A.R.L. per Fondo per le non autosufficienze ? Piano Distrettuale degli Interventi annualità 2010 ? Assistenza educativa agli alunni diversamente abili ? CIG[X13065B1A0];Assistenza educativa agli alunni diversamente abili ;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;AFFIDAMENTO DIRETTO; 38;LA PERGOLA ;0231768080805;1491.6;Liquidazione fattura ditta LA PERGOLA di DE MAIO Marianna per fornitura pasti refezione scolastica A.S. 2012/2013. CIG [ZE308351BA];fornitura pasti refezione scolastica;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;AFFIDAMENTO DIRETTO; 37;INFORAMA;00995890803;274.81;Liquidazione fattura ditta Inforama da PALMI (RC) per riparazione fotocopiatore olivetti. CIG [Z0607D45CF];riparazione fotocopiatore olivetti;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;AFFIDAMENTO DIRETTO; 35;CARTOLIBRERIA ZUMBO GIACOMO ;02081780807;200.2;LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIA ZUMBO GIACOMO PER FORNITURA MATERIALE (vocabolari e penne) manifestazione baby Sindaco. CIG [ZC30930AC0];FORNITURA MATERIALE (vocabolari e penne) ;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;AFFIDAMENTO DIRETTO; 34;RUSTICO SNC ;02639500806;634.9;Liquidazione fattura ditta RUSTICO SNC per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C] ;forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;AFFIDAMENTO DIRETTO; 33;Ingrafika;02563730809;194.81;Liquidazione fattura ditta Ingrafika per fornitura vestiario personale addetto alle Mense scolastiche. CIG [XB3065B19C];FORNITURA VESTIARIO PERSONALE OPERANTE SERVIZIO MENSA;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;AFFIDAMENTO DIRETTO; 32;GRAFICHE MAMERTO;02149430809;205.7;Liquidazione fattura Ditta Grafiche Mamerto di VILLIVÀ Francesco per la fornitura di stampati. CIG [Z7E0953B9C];fornitura di stampati;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;AFFIDAMENTO DIRETTO; 11;S.C. Mamerto Onlus;02473230809;1500;DET. N. 33/2013;LIQUIDAZIONE FATTURA PER CARNEVALE MAMERTINO 2013;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;AFFIDAMENTO DIRETTO; 9;Itaca Soc. Coop. A.R.L.;01609440803;2000;DET. N. 279/2012;LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;AFFIDAMENTO DIRETTO; 31;L?Autogas Meridionale S.P.A.;01948330749;438.5;Liquidazione fattura ditta L?Autogas Meridionale S.P.A. per fornitura gas GPL struttura comunale adibita a centro per gli infanti e gli adolescenti. CIG [XA8065B196] ;FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;AFFIDAMENTO DIRETTO; 30;IMMA ARTI GRAFICHE E PIANTE E FIORI ECLISSI;02493870808 - 02365780804;69.3;Liquidazione fatture Ditte Imma Arti Grafiche, Piante e Fiori Eclissi per forniture Festa Centenario Sig.ra. ZAPPIA. CIG [ZA408BD018];forniture Festa Centenario;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;AFFIDAMENTO DIRETTO; 29;IIMA ARTI GRAFICHE E PIANTE E FIORI ECLISSI;02493870808 - 02365780804;80.3;Liquidazione fatture Ditte Imma Arti Grafiche ed Eclissi Piante e Fiori per forniture Festa Centenario Sig.ra. Maria Gerardina TRIPODI. CIG [ZC208EAFB0];forniture Festa Centenario;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;AFFIDAMENTO DIRETTO; 28;ITACA SOC. COOP. A.R.L. ;01609440803;2000;LIQUIDAZIONE FATTURA ITACA SOC. COOP. A.R.L. per Fondo per le non autosufficienze ? Piano Distrettuale degli Interventi annualità 2010 ? Assistenza educativa agli alunni diversamente abili ? CIG[X13065B1A0];Assistenza educativa agli alunni diversamente abili ;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;AFFIDAMENTO DIRETTO; 27;RUSTICO SNC ;02639500806;2028.84;Liquidazione fatture ditta RUSTICO SNC per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. ;forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;AFFIDAMENTO DIRETTO; 26;BUTANGAS S.P.A.;00134970805;299.54;Liquidazione fattura ditta butangas per fornitura gas per il riscaldamento della struttura comunale adibita a centro per gli infanti e gli adolescenti;FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;AFFIDAMENTO DIRETTO; 2;Società Wolters Kluwer Italia Srl;10209790152;3884.26;ORDINE N. 40051873;SERVIZI;Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI; Dr. Saverio VERDUCI;AFFIDAMENTO DIRETTO; 18;S.E.A. SRL;02045150808;19126.8;LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - MESE DI GENNAIO 2013;Determina;Area SERVIZI TECNICI; Arch. Nicola D. DONATO;PROCEDURA NEGOZIATA; 17;BACAR SRL;02489480802;1180.57;LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA OPPIDO - PIMINORO LIQUIDAZIONE ACCONTO;Determina;Area SERVIZI TECNICI; Arch. Nicola D. DONATO;SOMMA URGENZA; 16;POLIEDIL;001349970805;2420;RIPRISTINO CARRABILITA' STRADA INTERPODERALE "CASTELLO";Determina;Area SERVIZI TECNICI; Arch. Nicola D. DONATO;SOMMA URGENZA; 15;POLIEDIL;001349970805;1742.4;RIPRISTINO CARRABILITA' STRADA INTERPODERALE "FOLARI";Determina;Area SERVIZI TECNICI; Arch. Nicola D. DONATO;SOMMA URGENZA; 14;PEPE' SCIARRIA;01317460804;4788;LIQUIDAZIONE FORNITURA QUADRO ELETTRICO PER POZZO DI CAPTAZIONE IDRICA ACQUABONA;Determina;Area SERVIZI TECNICI; Arch. Nicola D. DONATO;COTTIMO FIDUCIARIO; 8;Antonino Freno;02026020806;5385.17;DET. N. 114/2012;LIQUIDAZIONE PARCELLA PER INCARICO PROFESSIONALE - II TRIM. 2012;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;PROCEDURA NEGOZIATA; 7;Associazione culturale ?La Città dei Mestieri e delle Professioni";02315820809;1500;DEL. G.M. N. 64/2012;LIQUIDAZIONE RICEVUTA GESTIONE PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;AFFIDAMENTO DIRETTO; 6;Avv. Carmela Frisina;01098080805;11774;DET. N. 05/2009;LIQUIDAZIONE PARCELLA PER INCARICO PROFESSIONALE;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;PROCEDURA NEGOZIATA; 13;F.LLI TRIPODI;02224760799;3400;LIQUIDAZIIONE LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARI NATALIZI;Determina;Area SERVIZI TECNICI; Arch. Nicola D. DONATO;AFFIDAMENTO DIRETTO; 5;Avv. Antonino Freno;02026020806;4341.48;DET. N. 114/2012;LIQUIDAZIONE PARCELLA PER INCARICO PROFESSIONALE - I TRIM. 2012;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;PROCEDURA NEGOZIATA; 22;MARKET MONTELEONE SRL e PANIFICIO ZINGHINI? ;02573740806 - 01614780805;5416.51;Det. n. 01/2013;Liquidazione fatture ditta MARKET MONTELEONE SRL e PANIFICIO ZINGHINI? per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;PROCEDURA NEGOZIATA; 3;MARKET MONTELONE SRL;02573740806;4591.26;DET. N. 274/2012;LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURE REFEZIONE SCOLASTICA;Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE;D.ssa Stefania BRUNO;PROCEDURA NEGOZIATA; 12;COSTRUZIONI BARBARO SRL;02373160809;11656.37;DETERMINA;MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ACCONTO 2 SAL A TUTTO IL 31/10/2012;Area SERVIZI TECNICI; Arch. Nicola D. DONATO;PROCEDURA NEGOZIATA;