idbeneficiariodatifiscaliimportotitolonaturaufficioresponsabilemodalitaassegnazione
209ELEONORA TERESA IOZZOZZILRT61M55C616I2019.58INCARICO REVISORE DEI CONTISERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA APERTA
208BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.008840605263375CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALESERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA NEGOZIATA
207LEONARDO UFFICIO DI LEONARDO PROCOPIOPRCLRD73D06F537X159.2FORNITURA CATA A/4 - ORDINE TRAMITE MEPAACQUISTO BENIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
206PROMO RIGENERA SRL01431180551154FORNITURA TONERACQUISTO BENIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
205KIBERNETES SRL0130445080010200CONVENZIONE MANUTENZIONE PROGRAMMISERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
204LEONARDO UFFICIO DI PROCOPIO LEONARDOPRCLRD73D06F537X159.2FORNITURA CARTA A4ACQUISTO BENIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
203PROMO RIGENERA SRL 01431180551154ACQUISTO TONER ACQUISTO BENIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
202CORPORATE EXPRESS SRL13303580156152.8FORNITURA CARTAACQUISTO BENIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
201SO.G.E.T. SPA0180779068610164.66CONTRATTO REP. 784/2016SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA APERTA
200BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA008840605263375CONVENZIONE DI TESORERIA COMUNALESERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA NEGOZIATA
199ELEONORA TERESA IOZZOZZILRT61M55C616I6630.23ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIOSERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
198KIBERNETES SRL0130445080030600CONVENZIONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA AI PROGRAMMISERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
197MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA008840605262379.04CONVENZIONE DI TESORERIA COMUNALESERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA NEGOZIATA
196COMUNE DI CITTANOVA00267230803604.69CONVENZIONE SERVIZIO DI RAGIONERIASERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
195Societā Wolters Kluwer Italia Srl102097901521257.96ABBONAMENTO BANCHE DATISERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
194SO.G.E.T. SPA018077906869855.51CONTRATTO DI AFFIDAMENTO GESTIONE E RISCOSSIONE ENTRATESERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA APERTA
193MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA008840605261938.55CONVENZIONE DI TESORERIA COMUNALESERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA NEGOZIATA
192MONTARELLO MARIANOMNTMRN71H18L063C122.95art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
191COMUNE DI DELIANUOVA820004708054994.02CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALESERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
190COMUNE DI CITTANOVA00267230803604.69CONVENZIONE ART. 14 CCNL 22/01/2004SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
189ELEONORA TERESA IOZZOZZILRT61M55C616I6630.23COMPENSO REVISORE DEI CONTI E RIMBORSO SPESESERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
188MONTARELLO MARIANOMNTMRN71H18L063C122.95art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
187COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA8200139080412672.31LEGGE 285/77TRASFERIMENTO CONTRIBUTOArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCICONTRIBUTO
186MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA008840605263945.96CONVEZIONE DI TESORERIA COMUNALESERVIZIO DI TESORERIAArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA NEGOZIATA
185MAGGIOLI SPA06188330150167.78art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 FORNITURA BENIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
184CANNATA' VINCENZO SRL0025823080497.95art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016FORNITURA BENIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
183ARREDO SUD SRL01364570802117.1art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016FORNITURA BENIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
182CORPOPRATE EXPRESS SRL00936630151159.2Art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 FORNITURA BENIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
181PROMO RIGENERA SRL01431180551132art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 FORNITURE BENIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
180COLARCOFRANCESCOCLRFNC53B15L063C150ART. 36 CO. 2 D.LGS. 150/2016FORNITURA BENIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
179Lavanderia San Giorgio di Giovinazzo AnnunziataGVNNNZ82H47C710M165articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016SERVIZI Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
178ditta CEL Consulenze Innovative Enti Locali del Dott. Fabio Laganā LGNFBA70D17D976T900art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
177PROMO RIGENERA SRL01431180551130ART. 36 COMMA 2, LETT. a) del D.Lgs. 50/2016FORNITURA BENIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
176CORPORATE EXPRESS SRL00936630151156ART. 36 COMMA 2, LETT. a) del D.Lgs. 50/2016fornitura beniArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
175COMUNE DI DELIANUOVA8200047080518767.02CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALESERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
174MAGGIOLI SPA06188330155000CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICISERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
171KIBERNETES SRL013044508003600CONVENZIONE ASSISTENZA OPERATIVASERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
170BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA008840605263375SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2° SEMESTRE 2016SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA NEGOZIATA
169KIBERNETES SRL013044508001800SERVIZIO GESTIONE METODO RISPARMIO IRAPSERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
168GDS MEDIA & COMMUNICATION SRL06263430826393Spese pubblicazione avviso esito garaSERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
167EDITRICE S.I.F.I.C. SRL00205740426150Spese pubblicazione avviso esito garaSERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
166RCS MEDIA GROUP SPA12086540155400Spese pubblicazione avviso esito garaSERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
165PUBLIFAST SRL02468820788906.5Spese pubblicazione avviso esito garaSERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
164istituto poligrafico e zecca dello stato spa00399810589371.11Spese pubblicazione avviso esito garaSERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
163BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA008840605264308.22INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIASERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA NEGOZIATA
162COMUNE DI DELIANUOVA82000478053832.59CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALESERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
161COMUNE DI DELIANUOVA820004708059372.83CONVENZIONE DI SEGRETERIASERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
160WOLTERS KLUWER ITALIA SRL102097901521257.96FORNITURA BANCA DATI "LEGGI D'ITALIA" SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
159PROMO RIGENERA SRL01431180551103.05FORNITURA TONER PER UFFICIACQUISTO BENIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
158Editrice S.I.F.C. Srl00205740426150SPESE PUBBLICITA' BANDO DI GARASERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
157RCS Media Group SpA - Communication Solution12086540155400SPESE PUBBLICITA' BANDO DI GARASERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
156Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA00399810589404.85SPESE PUBBLICITA' BANDO DI GARASERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
155PROMO RIGENERA SRL01431180551103.05art. 125 co. 11 del D.Lgs. n. 163/2006FORNITURA BENIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
154BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA008840605261747.27CONVEZIONE DI TESORERIA COMUNALESERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA NEGOZIATA
153CORPORATE EXPRESS SRL00936630151133.8ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006FORNITURA BENIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
152BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA008840605263375CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA NEGOZIATA
151SO.G.E.T. SPA0180779068610903.07CONTRATTO DI CONCESSIONE GESTIONE ENTRATE COMUNALISERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA APERTA
150PROMO RIGENERA SRL01431180551103.05ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006FORNITURA BENIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
149CORPORATE EXPRESS SRL00936630151133.8ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006FORNITURA BENIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
148KIBERNETES SRL013044508005700CONVENZIONE MANUTENZIONE SOFTWARESERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
147SO.G.E.T. SPA0180779068610399.54CONTRATTO DI CONCESSIONE GESTIONE E RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALISERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA APERTA
146COMUNE DI DELIANUOVA8200047080511774.57CONVENZIONE DI SEGRETERIA SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
145SOCIETA' WOLTERS KLUWER ITALIA SRL102097901524604.28ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
144ELEONORA TERESA IOZZO ZZILRT61M55C616I8693.28ART. 241 COMMA 7 D.LGS. 267/2000SERVIZI Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
143COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA8200139080412672.31LEGGE 285/77TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALEArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCICONTRIBUTO
142MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA FIL OPPIDO MAMERTINA008840605266504.29INTERESSI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - ART. 222 TUEL SERVIZIO Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA NEGOZIATA
141BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA008840605263375COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2° SEMESTRE 2015SERVIZI DI TESORERIAArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA NEGOZIATA
140BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 008840605264215.39CONVENZIONE DI TESORERIA COMUNALE COMPETENZE SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AL 30/06/2015Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA NEGOZIATA
139COMUNE DI DELIANUOVA (RC)82000470805612.06ART. 30 D.LGS. 267/2000CONVENZIONE DI SEGRETERIAArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCICONTRIBUTO
138COMUNE DI DELIANUOVA820004708059477.79ART. 30 D.LGS. N. 267/2000CONVENZIONE DI SEGRETERIAArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCICONTRIBUTO
137KIBERNETES SRL013044508003600ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/2006SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
136KIBERNETES SRL013044508001800ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
135ANTONIO MARINOMRNNTN77R26G082I617.59COMPENSO REVISORE DEI CONTISERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
134Societā Wolters Kluwer Italia Srl102097901521257.48art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
133Digital Office Srl03088240837302.4art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
132C2 SRL01121130197458.99art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006FORNITUREArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
131PROMO RIGENERA srl01431180551119art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006FORNITURE BENIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
130CORPORATE EXPRESS SRL13303580156;121.8art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006FORNITURE BENIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
129SOCIETA' KIBERNETES SRL013044508003820.5Art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
128COMUNE DI DELIANUOVA820004708059396.92ART. 30 D.LGS. 267/2000CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALEArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
127MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA00884060526802.29art. 222 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA NEGOZIATA
126KIBERNETES SRL013044508002000ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
125BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA008840605263375ART. 210 D.LGS. N. 267/2000SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA NEGOZIATA
124TELECOM ITALIA SPA0048841001028100ART. 33 COMMA 3 BIS D.LGS. 163/2006SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
123SO.G.E.T. SPA0180779068627046.75contratto rep. n. 693 del 14.04.2010SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA APERTA
122SO.G.E.T. SPA0180779068611622.23contratto rep. n. 693 del 14.04.2010SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA APERTA
121KIBERNETES SRL013044508002440ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
120MAZZAGATTI DOMENICA MZZDNC61T59G082L2.582SERVIZIO ECONOMATOSERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
119PROMO RIGENERA SRL01431180551121.73Acquisto toner e carta per l?Area Economico-Finanziaria-TributiFORNITUREArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
118CORPORATE EXPRESS SRL13303580156123.83Acquisto toner e carta per l?Area Economico-Finanziaria-TributiFORNITUREArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
117BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA008840605268235CONTRATTO REP. 740/2013 SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALESERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA NEGOZIATA
116DITTA SPAZIO UFFICIO DI FRANCESCO MORABITO02197040807791.78ART. 125 CO. 11 D.LGS 163/2006FORNITURE BENIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIMERCATO ELETTRONICO P.A.
115BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA008840605261433.33ART. 209 D.LGS. N. 267/2000SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA NEGOZIATA
114KIBERNETES SRL013044508002440ART. 125 CO. 11 D.LGS. 163/2006SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
102KIBERNETES SRL013044508004392ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/2006SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
98Equitalia E.T.R. S.p.A.112106610022828.27CARTELLA DI PAGAMENTO n.094 2009 00271007 80Determinazione dirigenziale N° 215 del 08/09/2014Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOAFFIDAMENTO DIRETTO
84POSTE TRIBUTI S.C.P.A.08886671007421.58CONVENZIONE PER SERVIZIO TARESSERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
78BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA00884060526282.56ART. 222 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267SERVIZI DI TESORERIAArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA APERTA
113CONCETTA SURACESRCCCT51C41G082Z1975.41LIQUIDAZIONE AFFITTO TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2014DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 07/08/2014Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOAFFIDAMENTO DIRETTO
107REGIONE CALABRIA0220534079334531.55LIQUIDAZIONE ACCONTO TARIFFA REGIONALE PER LO SMALTIMENTO R.S.U. RELATIVA ALL'ANNO DI COMPETENZA 2013DETERMINA DIRIGENZIALE N.207 DEL 06/08/2014Area CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Arch. Nicola D. DONATOAFFIDAMENTO DIRETTO
106COSTRUZIONI GEOM. FRANCESCO CIAPPINA011102608071225ART. 125 DEL D.Lgs. N. 63/2006DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 201 DEL 31/07/2014Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOPROCEDURA NEGOZIATA
105DITTA S.E.A.0204515080817388LIQUIDAZIONE FATTURA S.E.A. SRL PER IL SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO A DISCARICA DI R.S.U INDIFFERENZIATI,SPAZZAMENTO STRADALE E FORNITURA CASSONETTI E RACCOLTA RIFIUTI RELATIVA AL PERIODO 01/05/2014 AL 31/05/2014DETERMINA DIRIGENZIALE N. 199 DEL 24/07/2014Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOCOTTIMO FIDUCIARIO
94Ditta Montanarello geom. Mariano01216640803400art 125 del D.Lgs. N.163/2006Determina dirigenziale N°183 DEL 02/07/2014Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOCOTTIMO FIDUCIARIO
104CO.GI.VE COSTRUZIONE S.A.S.0235855080031799.78ART 125 DEL D.LGS N.163/2006DETERMINA DIRIGENZIALE N.196 DEL 24/07/2014Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOPROCEDURA APERTA
103ENEL/EDISON06655971007/0852644015478926.5LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODI:APRILE E MARZO- APRILE 2014 E FATTURA EDISON PERIODI:FEBBRAIO-MARZO 2014DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 195 DEL 23/07/2014Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOAFFIDAMENTO DIRETTO
112CARIGE ASSICURAZIONI00342410800590.74ART 125 DEL D.lgs N. 163 /2006DETERMINA DIRIGENZIALE N.194 DEL 22/07/2014Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOCOTTIMO FIDUCIARIO
111CARIGE ASSICURAZIONI00342410800590.74ART 125 DEL D.lgs N. 163 /2006DETERMINA DIRIGENZIALE N.194 DEL 22/07/2014Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOCOTTIMO FIDUCIARIO
110CARIGE ASSICURAZIONI01677750158582.51ART. 125 DEL D.lgs N.163/2006DETERMINA DIRIGENZIALE N.193 DEL 22/07/2014Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOCOTTIMO FIDUCIARIO
97CONSORZIO STABILE AEDARS SCARL076756010048255.63art 125 del D.Lgs N°163/20006Determinazione dirigenziale n°186 del 11/07/2014Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOPROCEDURA APERTA
77SOCIETA' COIM IDEA SAS013490808026924.23d.lGS. N. 106/2009SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCICOTTIMO FIDUCIARIO
101DITTA COSTRUZIONI BARBARO S.R.L.023731608097462.5ART.125 DEL D.LGS. N. 163/2006DETERMINAZIONE DIRIGENZIALEArea SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOPROCEDURA APERTA
76PIT 20 ASPROMONTE PRESSO COMUNE DI GALATRO0025670080815685.56QUOTA ADESIONECONTRIBUTO Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCICONTRIBUTO
109GRAFICHE MAMERTO VILLIVA'02149430809220ART 125 DEL D.lgs n.163/2006DETERMINA DIRIGENZIALE N.184 DEL 07/07/2014Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOCOTTIMO FIDUCIARIO
108S.E.A SRL0204515080817388ART 125 DEL D.LGS N.163/2006DETERMINA DIRIGENZIALE N.182 DEL 02/07/2014Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOCOTTIMO FIDUCIARIO
100EQUITALIA SUD S.P.A.112106610023338.55ATTO DI PIGNORAMENTODETERMINA DIRIGENZIALE DEL 26/06/2014Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATO0
99EQUITALIA SUD S.P.A.112106610023338.55ATTO DI PIGNORAMENTODETERMINA DIRIGENZIALE DEL 26/06/2014Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATO0
90Ditta Pepč Sciarria Giuseppe01317460804204.92Art 125 del D.Lgs. n.163/2006Determinazione dirigenziale n°179 del 25/06/2014Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOCOTTIMO FIDUCIARIO
83MONDO VIVO SCARL0212015080612540.96ART 125 D.LGS. N°163/2006DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°170 DEL 06/06/2014Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOCOTTIMO FIDUCIARIO
88Mondo Vivo scarl021201508066600.5art 125 D.Lgs. n. 163/2006Determinazione dirigenziale N° 176 DEL 18/06/2014Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOCOTTIMO FIDUCIARIO
81AGRISUD S.A.S CIPRI DANIELA0028103080973.78REGOLAMENTO COMUNALE PER LAVORI , SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA APPROVATO CON DELIBERA C.C. N 14 DEL 23/04/2014DETERMINA DIRIGENZIALE N.169 DEL 06/06/2014Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOCOTTIMO FIDUCIARIO
80S.E.A SRL OPPIDO MAMERTINA0204515080817278.6ART 125 DEL D.LGS. N°163 DEL 2006DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.168 DEL 06/06/2014Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOCOTTIMO FIDUCIARIO
79EQUITALIA E.T.R. S.P.A.112106610022828.27REGOLAMENTO COMUNALE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA APPROVATO CON DELIBERA C.C. N.14 DEL 23/04/2007DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.167 DEL 06/06/2014Area SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOCOTTIMO FIDUCIARIO
75Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.00884060526152.57ART. 222 D.LGS. 267/2000SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA APERTA
74Societā Wolters Kluwer Italia Srl102097901521534.13art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006SERVIZI Area ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
73COMUNITA' MONTANA DELIANUOVA82001610805757.93L.R. 4/99 ART. 6 CONTRIBUTO ASSOCIATIVOArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCICONTRIBUTO
72MAZZAGATTI DOMENICAMZZDNC61T59G082L2582.28ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2014ANTICIPAZIONE DI CASSAArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
71COMUNE DI FEROLETTO DELLA CHIESA0071028080112672.31TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE EX LEGGE 285/77TRASFERIMENTO CONTRIBUTOArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCICONTRIBUTO
69VARICOPERTI DA PRIVACY9.393Delibera G.R. n. 476/2010 ? Interventi in favore di famiglie numerose con quattro o pių figli ? seconda trancheCONTRIBUTOArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOPROCEDURA APERTA
68DITTA MONTARELLO GEO. MARIANO01216640803480ART. 125 D.LGS. 163/2006SERVIZI E FORNITUREArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
67BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.008840605264002.08ART. 222 D.LGS. 267/2000SERVIZIO DI TESORERIAArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA APERTA
66SOCIETA' COIM IDEA SAS0134908080210068.64AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE NUCLEO DI VALUTAZIONESERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
65SOCIETA' SO.G.E.T. SPA 01807790686554.33CONTRIBUTO CONSORTILE DI BONIFICASERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCICONTRIBUTO
64Societā Postetributi S.c.p.a.088866710007535.93CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A ? 40.000 AFFIDATI EX ART. 125PRESTAZIONE DI SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
63IMMA ARTI GRAFICHE02493870808302.5Liquidazione fattura Ditta Imma Arti Grafiche per fornitura stampati. CIG [Z020AA1A19]fornitura stampatiArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
62IMMA ARTI GRAFICHE02493870808314.6Liquidazione fatture Ditta Imma Arti Grafiche per fornitura stampati e targhe con stampa a colori per manifestazioni. CIG [5211279379] e [5211756D18]fornitura stampati e targhe con stampa a colori per manifestazioniArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
61IMMA ARTI GRAFICHE02493870808145.2Liquidazione fattura Ditta Imma Arti Grafiche per fornitura cornici d?argento con pergamene a colori. CIG [Z970AA1237]fornitura cornici d?argento con pergamene a coloriArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
60RUSTICO SNC0236950080689.76Liquidazione fattura ditta RUSTICO SNC per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C] forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido CentroArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
59LA PERGOLA023176808051496Liquidazione fattura ditta LA PERGOLA di DE MAIO Marianna per fornitura pasti refezione scolastica A.S. 2012/2013. CIG [ZE308351BA]fornitura pasti refezione scolastica A.S. 2012/2013Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
58Arredo Sud s.r.l. 013645708021526.42Impegno di spesa e Liquidazione fattura ditta Arredo Sud s.r.l. ? per fornitura attrezzature ed altro materiale per realizzazione 4A Sagra dei prodotti tipici locali. CIG [Z7C0B6798A]fornitura attrezzature ed altro materiale per realizzazione 4A Sagra dei prodotti tipici localiArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
21Monte di Paschi di Siena S.p.A.008840605268168art. 210 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALEArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIPROCEDURA APERTA
20EQUITALIA SUD SPA112106610025703.88LEGGE REGIONALE N. 11/2003 - CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA TIRRENO REGGINOArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCICONTRIBUTO
57Societā Mail Express ? Poste Private S.r.l. 01436910671596.73Liquidazione fattura Societā Mail Express ? Poste Private S.r.l. ? gestione servizi postali mese di LUGLIO 2013. CIG [Z9B0A839BA]gestione servizi postali mese di LUGLIO 2013Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
56AVVOCATESSA VIOLI GRAZIA MARIA0149958708081533.5Liquidazione parcelle nn. 05/2013 e 6/2013 in favore dell?Avv. Violi Grazia Maria ? difensore Ente nel il giudizio in Appello INPDAP.- CIG:[ Z7E0B2213F]difensore Ente nel il giudizio in Appello INPDAPArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
25Reggio Giuseppe lavorazione marmi e graniti01234567890520AFFIDAMENTO DIRETTOfornitura delle targhe in marmo di carrara biancoArea CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Dr. Michele BRUZZESECOTTIMO FIDUCIARIO
19SOCIETA' KIBERNETES SRL013044508005929ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/2006SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
24L.& B. di Lombardo ? Bonarrigo S.N.C.0123456789015228.3CONVENZIONEservizio di recupero, mantenimento e assistenza dei cani randagiArea CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Dr. Michele BRUZZESEPROCEDURA NEGOZIATA
55Autocorsaro s.n.c021422908042658.33Liquidazione fattura ditta Autocorsaro s.n.c. per intervento urgente automezzo Fiat Grande Punto in dotazione. CIG [ZB90809137]intervento urgente automezzo Fiat Grande PuntoArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
54Grafiche Mamerto 02149430809387.2Liquidazione fattura Ditta Grafiche Mamerto di VILLIVĀ Francesco per fornitura buste. CIG [Z5E0A5440D]fornitura busteArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
53GRAFICHE MAMERTO02149430809145.2Liquidazione fattura Ditta Grafiche Mamerto di VILLIVĀ Francesco per la fornitura stampati. CIG [ZC70A53FFF]fornitura stampatiArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
52PANIFICIO ZINGHINI'01614780805100Svincolo deposito cauzionale ditta Panificio ZINGHINI? per fornitura pane e mollica servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013Svincolo deposito cauzionale A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATAArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOPROCEDURA NEGOZIATA
51Laboratorio San Giuseppe 01451460800500Liquidazione fattura Laboratorio San Giuseppe per SERVIZIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA Scuole dell?Infanzia, Primaria e secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C]SERVIZIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOPROCEDURA NEGOZIATA
50ARREDO SUD SRL01364570802370.87Liquidazione fattura ditta Arredo Sud srl per fornitura bombole di gas per servizio mensa Scuola dell?Infanzia di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C]fornitura bombole di gas per servizio mensa Scuola dell?Infanzia di Oppido CentroArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
49MARKET MONTELEONE SRL 025737408063957.64Liquidazione fatture ditta MARKET MONTELEONE SRL per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C] forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido CentroArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNO0
48PANIFICIO ZINGHINI? 016147808051557.44Liquidazione fatture ditta PANIFICIO ZINGHINI? per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C] forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido CentroArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOPROCEDURA NEGOZIATA
47Autoscuola F.lli BAGALA? di Franco BAGALA? & C. sas 021745808091909.36Liquidazione fattura Autoscuola F.lli BAGALA? di Franco BAGALA? & C. sas per servizio di formazione autisti Scuolabus. CIG [X540547D3B]servizio di formazione autisti ScuolabusArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
46Societā Nuove Opportunitā S.R.L.02833030782882.3Liquidazione fattura abbonamento Servizio Infomedia - Societā Nuove Opportunitā S.R.L. (CS) - Anno 2013 I° semestre. CIG [ZD30A3C0ED]abbonamento Servizio Infomedia Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
45DESIMARKET02697070809502.25Liquidazione fatture ditta DESIMARKET per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C] forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido CentroArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOPROCEDURA NEGOZIATA
43AVVOCATO ANTONINO FRENO020260208061307.11Liquidazione fattura n. 12/2013 in favore dell?Avv. Antonino Freno per il mese di dicembre 2012 - competenze e spese.-conferimento dell?incarico di patrocinio e consulenza legalemese di dicembre 2012 - competenze e spese. Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOPROCEDURA APERTA
42RUSTICO SNC 02639500806305.04Liquidazione fattura ditta RUSTICO SNC per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C]forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido CentroArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
41DESIMARKET02697070809600.15Liquidazione fatture ditta DESIMARKET per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C]forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido CentroArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOPROCEDURA NEGOZIATA
40PANIFICIO ZINGHINI'016147808051133.91Liquidazione fatture ditta PANIFICIO ZINGHINI? per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C] forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido CentroArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOPROCEDURA NEGOZIATA
39ITACA SOC. COOP. A.R.L. 016094408032000LIQUIDAZIONE FATTURA ITACA SOC. COOP. A.R.L. per Fondo per le non autosufficienze ? Piano Distrettuale degli Interventi annualitā 2010 ? Assistenza educativa agli alunni diversamente abili ? CIG[X13065B1A0]Assistenza educativa agli alunni diversamente abili Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
38LA PERGOLA 02317680808051491.6Liquidazione fattura ditta LA PERGOLA di DE MAIO Marianna per fornitura pasti refezione scolastica A.S. 2012/2013. CIG [ZE308351BA]fornitura pasti refezione scolasticaArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
37INFORAMA00995890803274.81Liquidazione fattura ditta Inforama da PALMI (RC) per riparazione fotocopiatore olivetti. CIG [Z0607D45CF]riparazione fotocopiatore olivettiArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
35CARTOLIBRERIA ZUMBO GIACOMO 02081780807200.2LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIA ZUMBO GIACOMO PER FORNITURA MATERIALE (vocabolari e penne) manifestazione baby Sindaco. CIG [ZC30930AC0]FORNITURA MATERIALE (vocabolari e penne) Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
34RUSTICO SNC 02639500806634.9Liquidazione fattura ditta RUSTICO SNC per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. CIG [XB3065B19C] forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido CentroArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
33Ingrafika02563730809194.81Liquidazione fattura ditta Ingrafika per fornitura vestiario personale addetto alle Mense scolastiche. CIG [XB3065B19C]FORNITURA VESTIARIO PERSONALE OPERANTE SERVIZIO MENSAArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
32GRAFICHE MAMERTO02149430809205.7Liquidazione fattura Ditta Grafiche Mamerto di VILLIVĀ Francesco per la fornitura di stampati. CIG [Z7E0953B9C]fornitura di stampatiArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
11S.C. Mamerto Onlus024732308091500DET. N. 33/2013LIQUIDAZIONE FATTURA PER CARNEVALE MAMERTINO 2013Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
9Itaca Soc. Coop. A.R.L.016094408032000DET. N. 279/2012LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVAArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
31L?Autogas Meridionale S.P.A.01948330749438.5Liquidazione fattura ditta L?Autogas Meridionale S.P.A. per fornitura gas GPL struttura comunale adibita a centro per gli infanti e gli adolescenti. CIG [XA8065B196] FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTOArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
30IMMA ARTI GRAFICHE E PIANTE E FIORI ECLISSI02493870808 - 0236578080469.3Liquidazione fatture Ditte Imma Arti Grafiche, Piante e Fiori Eclissi per forniture Festa Centenario Sig.ra. ZAPPIA. CIG [ZA408BD018]forniture Festa CentenarioArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
29IIMA ARTI GRAFICHE E PIANTE E FIORI ECLISSI02493870808 - 0236578080480.3Liquidazione fatture Ditte Imma Arti Grafiche ed Eclissi Piante e Fiori per forniture Festa Centenario Sig.ra. Maria Gerardina TRIPODI. CIG [ZC208EAFB0]forniture Festa CentenarioArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
28ITACA SOC. COOP. A.R.L. 016094408032000LIQUIDAZIONE FATTURA ITACA SOC. COOP. A.R.L. per Fondo per le non autosufficienze ? Piano Distrettuale degli Interventi annualitā 2010 ? Assistenza educativa agli alunni diversamente abili ? CIG[X13065B1A0]Assistenza educativa agli alunni diversamente abili Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
27RUSTICO SNC 026395008062028.84Liquidazione fatture ditta RUSTICO SNC per forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido Centro. A.S. 2012/2013. forniture servizio mensa Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Oppido CentroArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
26BUTANGAS S.P.A.00134970805299.54Liquidazione fattura ditta butangas per fornitura gas per il riscaldamento della struttura comunale adibita a centro per gli infanti e gli adolescentiFORNITURA GAS DA RISCALDAMENTOArea AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALED.ssa Stefania BRUNOAFFIDAMENTO DIRETTO
2Societā Wolters Kluwer Italia Srl102097901523884.26ORDINE N. 40051873SERVIZIArea ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI Dr. Saverio VERDUCIAFFIDAMENTO DIRETTO
18S.E.A. SRL0204515080819126.8LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - MESE DI GENNAIO 2013DeterminaArea SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOPROCEDURA NEGOZIATA
17BACAR SRL024894808021180.57LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA OPPIDO - PIMINORO LIQUIDAZIONE ACCONTODeterminaArea SERVIZI TECNICI Arch. Nicola D. DONATOSOMMA URGENZA
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